开远市应急管理局2025年部门预算编制说明

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开远市应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 开远市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

18.负责本市行政区域内非煤矿山企业安全生产许可证核发；非煤矿山建设项目安全设施设计审查；金属冶炼建设项目安全设施设计审查。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市应急管理综合行政执法大队

2.开远市应急中心

（三）重点工作概述

1.压紧压实安全生产责任。严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“三个必须”的要求，坚持人民至上、生命至上，持续以安全生产“十五条硬措施”为主线，坚持不懈将省69项举措以及州49项、市51项具体任务落到实处。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

2.防范化解重大安全风险。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，落实10个方面40项具体措施，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，推动重大事故隐患动态清零，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

3.加强防灾减灾救灾制度建设。一是加强救灾减灾综合协调能力建设。在市委、市政府的统一领导下，进一步加强减灾救灾工作的综合协调能力建设，逐步建立和完善部队和地方、政府各部门之间的协调联动、信息传递、灾情评估、款物调拨等规范有效的工作机制，保障减灾救灾工作高效有序开展。二是积极向上级部门上级部门申请项目资金和救灾资金，加大对防灾减灾救灾的资金投入，保障需要物资救助受灾群众物资发放，保障受灾群众生产生活，维护社会稳定。确保有足够的资金用于基础设施建设、技术研发和救援装备的购置，利用现代科技，提升灾害监测、预警和评估的能力。

4.加强宣传教育力度。一是突出事故事件以案说法。深刻汲取各类事故教训，提高安全红线意识，通过观看安全事故警示教育片，依托生产安全事故防范和整改措施落实情况评估，开展交流讨论活动的方式，进一步提高安全生产政治站位，使安全生产法律法规内化于心、外化于行。二是强化普法宣传教育培训。加强与市融媒体中心协同联动，利用美丽开远公众号、安全生产专栏、“安全365”专题、开远融媒等平台，以“安全生产月”“国际减灾日”活动为契机，深化落实安全宣传“五进”活动，进一步扩大安全生产和防灾减灾宣传教育和培训覆盖面，提高公众的预防、避险、自救、互救和减灾的能力，营造“人人会应急，个个讲安全”氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,807,768.19元，其中：一般公共预算9,437,768.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入370,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,051,076.58元，主要原因分析：人员增加，本级财力安排人员经费增加；本年预算新增其他收入项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9,437,768.19元，其中:本年收入9,437,768.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,437,768.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加681,076.58元，主要原因分析:人员增加，本级财力安排人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,807,768.19元。财政拨款安排支出9,437,768.19元，其中：基本支出7,717,768.19元，与上年对比增加900,076.58元，主要原因分析：人员增加，本级财力安排人员经费增加；项目支出1,720,000.00元，与上年对比减少219,000.00，主要原因分析：财政拨款未安排自然灾害救助资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501（行政单位离退休）2025年预算数为4,800.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

2.2080502（事业单位离退休）2025年预算数为1,800.00元，主要用于事业退休人员公用经费；

3.2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2025年预算数为681,493.56元，主要保障机关在职人员养老保险缴费；

4.2101101（行政单位医疗）2025年预算数为199,731.32元，主要用于行政基本医疗保险缴纳；

5.2101102（事业单位医疗）2025年预算数为149,505.45元，主要用于事业基本医疗保险缴纳；

6.2101103（公务员医疗补助）2025年预算数为238,670.06元，主要用于公务员医疗补助缴纳；

7.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2025年预算数为12,778.00元，主要用于行政事业单位工伤保险缴纳；

8.2210201（住房公积金）2025年预算数为540,424.17元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳；

9.2240101（行政运行）2025年预算数为5,249,787.63元，主要用于保障在职职工工资、公用经费；

10.240102（一般行政管理事务）2025年预算数为315,000.00元，主要用于局机关日常运行保障经费；

11.2240104（灾害风险防治）2025年预算数为1,218,000.00元主要用于灾害信息员队伍建设经费、安排防汛抗旱工作经费；

12.2240106（安全监管）2025年预算数为187,000.00元，主要用于危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务；

13.2240109（应急管理）2025年预算数为18,778.00元，主要用于应急管理系统特岗人员意外伤害保险；

14.2240703（自然灾害救灾补助）2025年预算数为620,000.00元，主要用于自然灾害生活救助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.301工资福利支出6,747,051.19元（其中：基本支出6,747,051.19元）；

2.302商品和服务支出1,943,219.00元（其中：基本支出346,218.00元，项目支出1,597,001.00元）；

3.303对个人和家庭的补助724,499.00元（其中：基本支出624,499.00元，项目支出100,000.00元）；

4.310资本性支出22,999.00元（其中：项目支出22,999.00元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49,600.00元，其中：政府采购货物预算24,200.00元、政府采购服务预算25,400.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年增减少164,550.00元，下降55.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

开远市应急管理局2025年公务接待费预算为10，000.00元，较上年减少4,550.00元，下降31.27%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

减少原因：按照厉行节约的原则，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少160,000.00元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少200,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费减少原因:按照工作计划，上年已购置公务车1辆，本年未安排公务车购置。

公务用车运行维护费增加原因：三个指挥部（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部）等职责职能划入，对应州级防灾减灾工作综合督查检查、地震灾害防范应对准备工作检查、国务院安委会综合检查、森林草原防灭火巡逻检查及协助林草局处置多次火情等工作，上年末新购入1辆森林草原巡逻车，公务出行增多，车辆使用率高，加之原有车辆老旧，维修成本高，故公务用车运行维护费较上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点实施项目为防汛抗旱工作经费。项目预算绩效目标：在汛前、汛中、汛后对全市范围内水库坝塘、在建水利工程进行安全隐患排查检查工作，针对排查出的安全隐患，市防办将及时督促责任单位整改落实；按照上级要求部署严格落实各项防汛措施，加强天气监测预警预报，严格执行汛期24小时值班值守制度，对乡镇（街道）、村、组进行抽查检查，层层压实防汛责任；开展防汛应急演练增强群众防汛避险知识，让干部群众和相关责任人熟悉掌握危险区和隐患点分布、预警信号、转移路线、避险点、管理安置等情况，切实增强人民群众应对突发性自然灾害的防范、避险意识和自救、互救能力。密切监测旱情发现，实时收集掌握用水困难群众信息，统筹抗旱救灾资金使用，及时组织群众拉水、引水，确保群众饮水安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市应急管理局2025年机关运行经费安排346,218.00元，与上年对比增加45,343.00元，主要原因分析:退休人员和在职人员都有所增加，故安排的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市应急管理局资产总额1，716,120.12元，其中，流动资产13,586.02元，固定资产1,702,534.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加492,474.33元，其中固定资产增加512,748.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分  开远市应急管理局2025年部门预算表

(详见附件)

联系人：普玲            联系电话：0873-7210161

监督索引号53250201050000111