开远市应急管理局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市应急管理局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市应急管理局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

负责全市应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等有关政策，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸（煤矿作业场所除外）等生产经营单位进行安全生产动态巡查，依法对相关生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为；监督事故调查报告提出的整改和防范措施的落实；对行政辖区内生产经营单位的重大危险源和重大安全隐患实施巡查监控和督促落实整治；对审批的新建、改建、扩建项目安全生产设施“三同时”执行情况进行监督检查；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；协调指导森林草原火灾扑救工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作，组织协调灾害救助工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

2.机构设置及人员情况

纳入2024年部门预算编报的单位共1个，为开远市应急管理局，其中行政单位1个，其他事业单位0个。2024年末实有在职在编人员41人，其中：财政全供养41人；在编实有车辆5辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.持续压紧压实安全防范责任。深入落实国务院安委会安全生产“十五条”重要举措，完善各级党政领导干部安全生产职责清单和工作任务清单，时刻保持临战状态，以“时时放不下心的”的紧迫感扛牢工作，将安全生产和防灾减灾层层压实责任到最小单元。将履行应急管理职责情况纳入述职考核、督察巡查内容，加大安全生产、防灾减灾巡查考核力度，完善警示、督办、约谈等制度。

2.坚决防范化解重大安全风险。巩固提升“重大事故隐患专项整治2023年行动”整治成果，紧盯高危行业领域，兼顾新业态新领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、违法违规行为、安全管理缺陷等重大隐患，动态建立包含有重大安全风险基础、防控、责任、应急等内容的《重大安全风险管控责任清单》，全面摸清、动态掌握、闭环整改重大事故隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

2.补齐防灾减灾救灾短板弱项。进一步适应机构改革要求，融合推进三个指挥部办公室衔接运转工作，主动发挥应急管理牵头抓总作用，做好市委、市政府领导的参谋助手，努力构建全市“全灾种、大应急”框架。提前分析研判灾害趋势，及时开展会商研判，强化干部包保到村、预警和应急响应联动和临灾叫应机制，靠前储备应急救援物资，强化应急管理音视频指挥调度系统、“应急通信、云视讯、移动应急”APP、应急广播等综合指挥调度平台建设，全力消除灾害全隐患，不断提升防灾减灾能力。

4.加强应急队伍建设和物资储备。进一步完善《开远市应急救援专业队伍收拢方案》，整合全市消防、民兵、企业等各类救援力量，构建完成以“现有消防综合救援队伍为主体、专业应急救援队伍为补充、基层应急救援队伍为依托”的应急救援格局，加强日常训练，开展应急演练，做好“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的思想准备，提高全市辖区内事故灾难先期处置和应急救援能力。积极完善我市物资储备，科学采购物资，按照要求做好各乡镇物资前置，严格应急救灾物资的调运制度，统筹管理和使用好全市应急救援物资，保证救灾抢险之急需。

5.加强宣教推动安全生产全和防灾减灾社会群防群治。深入宣传习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要论述，结合“全国防灾减灾日”“六月安全月”开展安全生产和防灾减灾知识“五进”活动。针对不同的宣教对象分类施策，广泛宣传法律法规、政策措施、必备技能，强化管理人员管理水平提升，增强群众安全防范意识，提升灾害防范能力和自救互救能力。加大融媒体宣传力度，开展安全警示教育，畅通隐患举报奖励渠道，推动社会更加关注、理解、支持应急管理工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照《安全生产法》《云南省安全生产条例》《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《云南省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》（云府办发〔2015〕92号）等有关法律法规，依法开展全市金属非金属矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸（冶金、涉氨制冷、涉爆粉尘、有限空间）等重点监管行业领域安全生产监督检查工作，通过认真编制监督检查计划，推动严格规范公正文明执法，优化监管力量，细化监管任务，促进监管责任落实，着力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定。自然灾害应急管理体系不断强化，灾害防治能力明显增强，救助能力提升，防灾减灾教育宣传明显，人民群众放在减灾意识有效提高。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.设立整体支出绩效目标

成立了预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2024年工作的整体目标,不断强化安全生产监管执法工作，持续强化非煤、矿山、危化、工贸执法力度。

2.执行整体支出绩效运行监控

（1）按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，完善了《开远市应急管理局预算绩效管理制度》，将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（2）精心组织、周密部署。按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。

（五）部门内控制度建设情况

已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时成立内部控制领导机构，主要负责人在单位内部控制领导机构中担任负责人，并且班子成员在单位内部控制领导机构中任职。内部控制工作领导小组下设办公室，承担本单位内部控制建设日常工作。2024年由内部控制领导小组组长主持制定了内控工作方案，明确了内控建设、实施、分工流程，配备了内控相关工作人员，结合本单位实际，对本单位内部控制制度建设进行了梳理和总结，更新了预算编制与审核流程图、预算执行与调整流程图等。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入875.67万元，其中：基本支出681.77万元（包含工资福利收支589.33万元，商品和服务支出30.09万元，对个人和家庭的补助收支62.35万元）；项目支出安排预算为193.90万元，包括灾害信息员队伍建设经费项目31.8万元，安排防汛抗旱工作经费项目90万元，自然灾害救助资金项目23.4万元，危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目18.7万元，局机关日常行保障经费项目30万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,257.41万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,245.62万元，其他收入11.79万元。本年总支出1,248.09万元，支付进度为98.26%。其中：项目实际收入542.89万元，支出533.57万元，项目资金执行率为98.28%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为29.455万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费1.455万元，公务用车运行维护费8万元；公务用车购置费20万元。

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34.274万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费执行数为0.37万元，较上年减少0.29万元，减少原因：进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，减少支出。

公务用车运行维护费执行数为10.2万元，较上年增加4.1万元，公务用车购置费23.67万元，增加原因：因工作开展的特殊需要，对车辆防灭火要求，配备要求升级，满足需要的是特种四驱巡逻车车辆，车辆购置费比原计划增加3.67万元，车辆保险费、汽油费等公务用车运行维护费比原计划增加2.2万元。

（四）资金管理情况

严格执行《开远市应急管理局预算收支管理暂行办法》《开远市应急管理局财务管理制度》，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，做到专款专用，支出合规合理。项目经费由财务统一管理，根据项目实施进度，项目负责人收集正规发票、合同等资料作为原始单据，由经手人、科室负责人、分管财务领导、单位主要领导签字审批后交财务审核报销。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年突出重点时段安全生产风险隐患排查整治。聚焦危险化学品安全风险集中治理、针对重点行业重点领域，全方位、无死角、全覆盖开展安全生产大检查，持续开展安全生产整治三年行动巩固提升，确保全市安全生产形势稳定。全年产出指标26个，完成24个，未完成2个。

（2）效益指标完成情况

降低生产安全事故发生率，减少人民群众直接经济损失，发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高作用，减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态环境等效益指标效果显著。全年效益指标3个，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

2024年服务对象满意度指标均达95%以上。全年服务对象满意度指标2个，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

设置绩效目标：签订安全生产目标责任书>=31份，实际完成数为28份，未完成原因：根据最新工作要求，目标责任要求列入年终考核中体现，不再单独签订安全生产目标责任书；“三公”经费控制率<=100%，实际“三公”经费控制率116%，未完成原因：因工作开展的特殊需要，对车辆防灭火要求，配备要求升级，满足需要的是特种四驱巡逻车车辆，车辆购置费需要23.67万元，比原计划增加3.7万元。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况

绩效目标共10个，已完成8个，未完成2个，未完成原因:因应急避难场所建设维护工作中涉及全市精神文明建设和城市建设区规划等方面问题，本年未完工，故资金使用率为38%。

3.项目3绩效目标完成情况

绩效目标共6个，已全部完成。

4.项目4绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

5.项目5绩效目标完成情况

绩效目标共10个，已全部完成。

6.项目6绩效目标完成情况

绩效目标共7个，已全部完成。

7.项目7绩效目标完成情况

绩效目标共13个，已全部完成。

8.项目8绩效目标完成情况

绩效目标共12个，已全部完成。

9.项目9绩效目标完成情况

绩效目标共9个，已全部完成。

10.项目7绩效目标完成情况

绩效目标共7个，已全部完成。

11.项目8绩效目标完成情况

绩效目标共13个，已全部完成。

12.项目9绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分95.70分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分90.56分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，预算编制科学性与履职目标衔接紧密，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出基本无缺。

（二）过程情况分析

我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，认真对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，资产管理制度健全，管理安全，固定资产利用率均已达标，但还存在缺陷，如：2024年9月30日前预算执行率为77.64%，“三公”经费变动率406%，“三公”经费控制率116%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%，实际完成率和完成及时率92.31%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

我单位已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益，预算年度中部门未发生过违纪违法情况，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度达90%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题：2024年9月30日前预算执行率为77.64%，未达80%的要求，“三公”经费变动率406%，“三公”经费控制率116%。

原因分析：时间安排不合理，项目管理能力弱，执行能力不足。

（二）改进的方向和具体措施

进行精细化预算编制，明确责任主体，根据“谁申请、谁执行、谁负责”原则，明确责任部门和责任人，强化执行监控，提升预算执行能力与协同性。

七、主要经验及做法

在市委市政府的正确领导下，严格要求按照开远市绩效管理的工作要求，坚持稳中求进，积极作为，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。不断健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。定期审查和更新绩效指标，确保其与工作目标的一致性，确保指标的可衡量性和可操作性，并根据实际情况进行调整和完善。建立有效的绩效监控机制，定期收集和分析绩效数据，及时发现问题和偏差，并向相关部门提供反馈和建议，以促进绩效改进。

单位名称（盖章）：开远市应急管理局

                                                         2025年4月16日