开远市应急管理局2024年度部门决算

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开远市应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

18.负责本市行政区域内非煤矿山企业安全生产许可证核发；非煤矿山建设项目安全设施设计审查；金属冶炼建设项目安全设施设计审查。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市应急管理综合行政执法大队

2.开远市应急中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（开远市应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续压紧压实安全防范责任。深入落实国务院安委会安全生产“十五条”重要举措，完善各级党政领导干部安全生产职责清单和工作任务清单，时刻保持临战状态，以“时时放不下心的”的紧迫感扛牢工作，将安全生产和防灾减灾层层压实责任到最小单元。将履行应急管理职责情况纳入述职考核、督察巡查内容，加大安全生产、防灾减灾巡查考核力度，完善警示、督办、约谈等制度。

2.坚决防范化解重大安全风险。巩固提升“重大事故隐患专项整治2023年行动”整治成果，紧盯高危行业领域，兼顾新业态新领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、违法违规行为、安全管理缺陷等重大隐患，动态建立包含有重大安全风险基础、防控、责任、应急等内容的《重大安全风险管控责任清单》，全面摸清、动态掌握、闭环整改重大事故隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

2.补齐防灾减灾救灾短板弱项。进一步适应机构改革要求，融合推进三个指挥部办公室衔接运转工作，主动发挥应急管理牵头抓总作用，做好市委、市政府领导的参谋助手，努力构建全市“全灾种、大应急”框架。提前分析研判灾害趋势，及时开展会商研判，强化干部包保到村、预警和应急响应联动和临灾叫应机制，靠前储备应急救援物资，强化应急管理音视频指挥调度系统、“应急通信、云视讯、移动应急”APP、应急广播等综合指挥调度平台建设，全力消除灾害全隐患，不断提升防灾减灾能力。

4.加强应急队伍建设和物资储备。进一步完善《开远市应急救援专业队伍收拢方案》，整合全市消防、民兵、企业等各类救援力量，构建完成以“现有消防综合救援队伍为主体、专业应急救援队伍为补充、基层应急救援队伍为依托”的应急救援格局，加强日常训练，开展应急演练，做好“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的思想准备，提高全市辖区内事故灾难先期处置和应急救援能力。积极完善我市物资储备，科学采购物资，按照要求做好各乡镇物资前置，严格应急救灾物资的调运制度，统筹管理和使用好全市应急救援物资，保证救灾抢险之急需。

5.加强宣教推动安全生产全和防灾减灾社会群防群治。深入宣传习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要论述，结合“全国防灾减灾日”“六月安全月”开展安全生产和防灾减灾知识“五进”活动。针对不同的宣教对象分类施策，广泛宣传法律法规、政策措施、必备技能，强化管理人员管理水平提升，增强群众安全防范意识，提升灾害防范能力和自救互救能力。加大融媒体宣传力度，开展安全警示教育，畅通隐患举报奖励渠道，推动社会更加关注、理解、支持应急管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市应急管理局2024年度收入合计12480874.75元。其中：财政拨款收入12362965.74元，占总收入的99.06%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入117909.01元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计增加435865.63元，增长3.62%。其中：财政拨款收入增加434685.42元，增长3.64%；无上级补助收入，无事业收入经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加1180.21元，增长1.01%。主要原因是人员增加，故安排的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市应急管理局2024年度支出合计12480874.75元。其中：基本支出7145165.35元，占总支出的57.25％；项目支出5335709.40元，占总支出的42.75％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加428761.34元，增长3.56%。其中：基本支出增加628701.70元，增长9.65%；项目支出减少199940.36元，下降3.61%，主要原因是一是人员增加，故安排的人员经费支出增加；二是开远市城市安全风险白皮书编制项目、全国自然灾害综合风险普查项目、水域救援装备购置项目已结束，故项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7145165.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6839873.05元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305292.30元，占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5335709.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目经费147000.00元，主要用于危险化学品企业工贸行业聘请第三方专家进行风险隐患排查：2024年对危险化学品生产经营企业、烟花爆竹批发企业、城市燃气储备站、民爆企业和重点工贸企业共开展检查二轮次，第一轮完成危险化学品生产经营企业及烟花爆竹批发企业、城市燃气储备站、民爆企业检查63户，发现隐患302项，整改完成302项，整改完成率100%；完成工贸企业检查24户，发现隐患186项，整改完成186项，整改完成率100%。第二轮完成危险化学品生产经营企业及烟花爆竹批发企业、城市燃气储备站、民爆企业检查27户，发现隐患101项，整改完成101项，整改完成率100%；完成工贸企业检查21户，发现隐患90项，整改完成90项，整改率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出12362965.74元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加434685.42元，增长3.64%,完成年初预算的141.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出830545.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的137.54%。主要用于在职人员机关养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，故此项支出增加。

9.卫生健康（类）支出526175.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的110.01%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，故此项支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出34260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于森林草原防灭火指挥部经费支出；造成预决算差异的主要原因是该笔款项目为年中林草局拨入工作经费，为调整预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出540992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的114.19%。主要用于在职人员公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，故此项支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10430992.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%,完成年初预算的144.86%。主要用于局机关日常运行保障、农村居民住房统一保险补助中央自然灾害救灾(冬春救助）、危险化学品企业、工贸行业、非煤矿山企业安全风险排查聘请专家购买服务等支出；造成预决算差异的主要原因是上级资金不进行预算批复。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为294550.00元，决算为342736.49元，完成年初预算的116.36%；支出决算较上年增加275113.59元，增长406.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为236965.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.14%，完成年初预算的118.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为102000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.76%，完成年初预算的127.50%；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为3771.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.10%，完成年初预算的25.92%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加236965.49元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41016.10元，增长67.26%；公务接待费支出决算较上年减少2868.00元，下降43.20%；具体是国内接待费支出决算3771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2868.00元，下降43.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为294550.00元，支出决算为342736.49元，完成年初预算的116.36%，支出决算较上年增加275113.59元，增长406.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为236965.49元，完成年初预算的118.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为102000.00元，完成年初预算的127.50%；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为3771.00元，完成年初预算的25.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2024年按计划新购置1辆专用车辆进行巡逻巡查、应急处置森林火情，并开展相关指挥调度和督查考评等工作。由于车辆配置的专用设备升级，车辆购置费比原计划增加36965.49元，车辆保险费、汽油费等公务用车运行维护费比原计划增加22000.00元。二是公务接待费减少原因：我局进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加236965.49元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41016.10元，增长67.26%；公务接待费支出决算减少2868.00元，下降43.20%，具体是国内接待费支出决算3771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2868.00元，下降43.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年按计划新购置1辆专用车辆进行巡逻巡查、应急处置森林火情，并开展相关指挥调度和督查考评等工作，故“三公”经费支出决算较上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：我单位保留公务用车4辆，其中3辆公务用车已有14年车龄，行程公里数已超22万公里。由于车辆长期用于矿山、非煤矿山巡查，行驶区域路况崎岖，车辆磨损严重，维修次数过多，在行车过程中存在严重安全隐患，为保障行车安全和行车人员人身安全，按计划新购置1辆专用车辆进行巡逻巡查、应急处置森林火情，并开展相关指挥调度和督查考评等工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急管理、防灾减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州安全生产委员会安全生产大督查，国务院安委会综合检查，地震重点地区实地调研工作，2024年度全省工贸行业安全生产三级巡查四级预警督查，省安委办第十三综合检查：开展2024年第一次全省安全生产综合督查工作，2024年上半年安全生产和防灾减灾综合督导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市应急管理局2024年机关运行经费支出305292.30元，比上年增加32733.40元，增长12.01%,主要原因是工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加。部门机关运行经费主要用于工会经费72655.00元，其他交通费用197862.00元，公务用车运行维护费28000元，其他商品和服务支出4675.30元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市应急管理局资产总额1716120.12元，其中，流动资产13586.02元，固定资产1702534.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加492453.81元，其中固定资产增加653261.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额634996.13元，其中：政府采购货物支出481934.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153062.13元。授予中小企业合同金额349502.10元，其中：授予小微企业合同金额333318.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250201050001111