开远市应急管理局2026年部门预算编制说明

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开远市应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 开远市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分  开远市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

18.负责本市行政区域内非煤矿山企业安全生产许可证核发；非煤矿山建设项目安全设施设计审查；金属冶炼建设项目安全设施设计审查。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市应急管理综合行政执法大队

2.开远市应急中心

3.开远市产业园区应急服务中心

（三）重点工作概述

1.深入推进治本攻坚三年行动，防范化解重大安全风险。持续压实各级安全生产责任，严格落实40项具体措施，加强安全生产专项整治力度，全面排查隐患，紧盯各重点监管行业领域重大事故隐患动态清零，大力纠治现场作业“三违”现象，强化安全生产精准执法和帮扶行动，全面整治监管执法“走过场”等行为，提升安全监管执法效能，定期调度复盘阶段性工作，督促完成《挂图作战重点目标任务清单》47项年度任务，确保安全风险可控。

2.持续加强安全管理，不断提升本质安全水平。持续加大安全投入，加强基础设施建设，加快小龙潭化工园区入园项目建设，加快淘汰落后生产工艺，推动老旧设施更新升级，优化监管模式，完善企业内部安全风险隐患报告奖励制度，促进公共安全治理模式向事前预防转型，通过多渠道安全帮扶提升企业本质安全水平。严厉打击安全生产领域违法违规行为，持续开展矿山、烟花爆竹、成品油、燃气等领域“打非治违”工作，倒逼责任落实，严防较大以上事故发生。

3.强化安全宣传教育引导，推动事故隐患群防群治。加大事故处罚、重大事故隐患清单和事故调查报告曝光力度，持续开展安全生产法律法规宣传、从业人员安全技能提升培训，以“五进”对象为重点运用新媒体多渠道开展应急科普和安全避险宣传教育，营造全社会关注监督安全社会氛围，让人人讲安全、个个会应急的安全意识深入人心。

4.优化灾害应急措施，加强队伍建设和物资储备。进一步完善《开远市应急救援专业队伍收拢方案》，整合全市消防、民兵、企业等各类救援力量；积极完善物资储备，加大投入、完善布局、优化物资储备结构等措施，科学采购物资，按照要求做好各乡镇（街道）物资前置，严格应急救灾物资的调运，统筹管理和使用好全市应急救援物资，保证救灾抢险之急需。

5.建立健全预警体系，提升灾害防治能力。完善重点地区自然灾害监测站网布局、加密监测站点建设；推进防灾减灾关口前移，加快地质灾害点搬迁避让；强化部门信息共享，深化自然灾害危险源头治理，持续开展洪涝、干旱等重点灾种隐患排查治理；修订完善全市突发事件总体应急预案和各类专项预案，有效衔接各部门职责，加强应急救援队伍专业训练，高水平开展应急演练，确保安全生产和自然灾害应急处置科学高效，全力守护群众生命和财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,346,417.19元，其中：一般公共预算10,228,417.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入118,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加538,649.00元，主要原因分析：在职人员增加，加之工资和社会保险费调资，一般公共预算安排的人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,228,417.19元，其中:本年收入10,228,417.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,228,417.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加790,649.00元，主要原因分析:在职人员增加，加之工资和社会保险费调资，一般公共预算安排的人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,346,417.19元。财政拨款安排支出10,228,417.19元，其中：基本支出8,523,417.19元，与上年对比增加805,649.00元，主要原因分析：在职人员增加，加之工资和社会保险费调资，一般公共预算安排的人员经费相应增加；项目支出1,705,000.00元，与上年对比减少15,000.00，主要原因分析：上年信创工作已完成，本年减少信创工作专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501（行政单位离退休）2026年预算数为5,400.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

2.2080502（事业单位离退休）2026年预算数为1,800.00元，主要用于事业退休人员公用经费；

3.2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2026年预算数为748,960.68元，主要保障机关在职人员养老保险缴费；

4.2101101（行政单位医疗）2026年预算数为211,979.77元，主要用于行政基本医疗保险缴纳；

5.2101102（事业单位医疗）2026年预算数为170,813.56元，主要用于事业基本医疗保险缴纳；

6.2101103（公务员医疗补助）2026年预算数为255,045.19元，主要用于公务员医疗补助缴纳；

7.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为9,362.01元，主要用于行政事业单位工伤保险缴纳；

8.2210201（住房公积金）2026年预算数为607,224.51元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳；

9.2240101（行政运行）2026年预算数为5,873,137.47元，主要用于保障在职职工工资、公用经费；

10.240102（一般行政管理事务）2026年预算数为300,000.00元，主要用于局机关日常运行保障经费；

11.2240104（灾害风险防治）2026年预算数为1,218,000.00元主要用于灾害信息员队伍建设经费、防汛抗旱工作经费；

12.2240106（安全监管）2026年预算数为187,000.00元，主要用于危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务；

13.2240109（应急管理）2026年预算数为19,694.00元，主要用于应急管理系统特岗人员意外伤害保险；

14.2240703（自然灾害救灾补助）2026年预算数为620,000.00元，主要用于自然灾害生活救助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18，000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000.00元，较上年增减少37,000.00元，下降28.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

开远市应急管理局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

减少原因：按照厉行节约的原则，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降29.17%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格落实过紧日子要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市应急管理局2026年重点项目共有4个，预算绩效目标如下：

（一）防汛抗旱工作经费

项目预算绩效目标：在汛前、汛中对全市范围内水库坝塘、在建水利工程进行安全隐患排查检查工作，针对排查出的安全隐患，市防办将及时督促责任单位整改落实；按照上级要求部署严格落实各项防汛措施，加强天气监测预警预报，严格执行汛期24小时值班值守制度，对乡镇（街道）、村、组进行抽查检查，层层压实防汛责任；开展防汛应急演练增强群众防汛避险知识，让干部群众和相关责任人熟悉掌握危险区和隐患点分布、预警信号、转移路线、避险点、管理安置等情况，切实增强人民群众应对突发性自然灾害的防范、避险意识和自救、互救能力。

（二）局机关日常运行保障经费

项目预算绩效目标：加强应急管理工作，确保应急管理工作正常、有序运转，完成日常工作任务，切实维护应急管理局正常的办公秩序。

（三）危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金

项目预算绩效目标：制定专家检查危险化学品和工贸企业反馈问题整改方案，建立整改责任清单，坚持问题导向、目标导向，全面加强整改，逐项明确整改责任部门、企业整改责任人、整改措施和整改时限，责令各企业着力推进隐患整改，同时要对照各项安全标准、行业标准，举一反三，全面梳理安全风险和隐患，查找共性问题，确保专家检查取得实效。

（四）灾害信息员队伍建设经费

项目预算绩效目标：做好2026年灾情信息上报，第一时间对自然灾害作出有效处置。全面提升灾害信息员排危除险能力，确保人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排368,185.00元，与上年对比增加21,967.00元，增加主要原因分析:退休人员和在职人员都有所增加，故安排的公用经费增加。机关运行经费主要用于工会经费、公车购置及运维费、其他商品和服务支出、培训费、其他交通费用、行政人员公务交通补贴等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排717,000.00元，与上年对比减少18,000.00元，减少主要原因分析：根据2026年工作计划，本年其他收入项目“州安技中心安全生产培训补助经费”预算数减少，故安排的委托业务费减少。委托业务费主要用于汛期水毁安全隐患治理、聘请专家进行危险化学品企业工贸行业安全风险排查购买服务、融媒体中心频道资源费、节目拍摄、图文编辑、节目制作费等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额3,383,369.62元，其中，流动资产13,898.51元，固定资产3,344,226.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,244.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,667,249.50元，其中固定资产增加1,641,692.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值78,045.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,176.70元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  开远市应急管理局2026年部门预算表

(详见附件)

联系人：普玲            联系电话：0873-7210161

监督索引号53250201050000111