开远市统计局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市统计局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据等。

2.机构设置及人员情况

开远市统计局设有：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科、地方统计调查队、统计执法大队九个内部科室。

在职人员编制22人，在职实有22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.强化服务水平，分析研判精准高效。

2.夯实统计基层基础，数据质量持续提升。

3.坚持应纳尽纳，企业纳规升限入统有序推进。

4.坚持依法治统，统计环境持续优化。

5.做好第五次全国经济普查前期准备工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.围绕省州市党委、政府决策部署，对标州委“13568”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，紧紧围绕“十四五”规划发展目标，对标主要指标和高质量发展综合评价指标，做好统计监测，保持经济运行在合理区间，全面准确反映我市在供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新进展、新成效。密切关注工业、投资、批零住餐等重点行业发展态势，通过电话核实调研、实地走访、联合座谈等多种方式，精准预判各项指标增减变动情况，开展经济形势分析研判，客观反映全市经济运行情况，为市委、市政府判断形势、科学决策提供信息参考。

2.做好第五次全国经济普查前期准备工作。提早谋划，主动思考，突出政府主体责任，强化工作部署，确保机构、人员、经费、责任、措施到位。

3.健全完善统计基层基础规范化制度体系，持续推动基层基础建设，严格落实统计机构、乡镇、部门统计工作规范，加强对统计工作的日常指导和统计调查业务培训，进一步规范企业、乡镇和部门统计基础工作，帮助指导企业做好原始记录、电子统计台账、统计报表等规范建设，努力提升统计队伍综合素质，适应新时代统计工作新要求，提升统计服务水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2022年我局按照工作计划和目标，严格按照预算管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资金使用效益。在预算编制时同时做好预算绩效目标设定，通过绩效评价项目全覆盖进一步增强资金支出责任和效率意识。并将评价结果在政府和门户网站上进行公开，接受群众监督，促进建立科学、规范、高效的财政资金使用机制。

（五）单位内控制度建设情况

一是加强组织领导。为保证我局内部控制的有效实施，保证内部控制工作成效。由局主要领导、分管领导及各科室负责人组成内部控制领导小组，明确其全面性、重要性、问题导向、客观性，并对具体工作和岗位职责作出具体安排。

二是财务人员积极通过继续教育、自学等方式，加强对内部控制理论、相关政策、统计业务等内容的针对性学习，查漏补缺，不断提升专职人员业务素养。

三是严格内控运行，强化财务管理。严格按照不相容岗位相分离的要求，明确各个财务岗位职责，推动内控工作有效执行、落到实处。在预算管理中，严格落实“过紧日子”的要求，强化部门联动，全面细化预算，从严安排“一般性支出”。在日常预算执行中，通过内控制度建设，进一步强化预算约束力，加强财务日常监管，规范审核审批流程，严把费用报销标准，严格执行财经纪律和国库集中支付制度规定，加强单位内部财务管理，按照本单位预算、项目进度、合同约定和规定程序支付资金，严禁超预算、超进度支付，有效降低财务管理风险。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》，2022年部门预算收入398.06，其中：基本支出378.06（包含工资福利收支350.67万元，商品和服务支出27.21万元，对个人和家庭的补助收支0.18万元）；项目支出安排预算为20万元，包括节能降耗统计监测经费项目10万元，社会民生统计调查经费项目5万元，统计名录库及服务业调查专项经费项目5万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入399.53万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入399.53万元，其他收入10.84万元。本年总支出403.72万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入27.11万元，支出27.11万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公经费”预算安排数为1.5万元，实际支出0.68万元，控制率为45.3%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费预算安排数为0元，实际支出0万元。

2. 公务接待费

公务接待费预算安排数为1.5万元，实际支出0.68万元，控制率为45.3%。

3. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算安排数为0万元，实际支出0万元。

（四）资金管理情况

根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2022年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，对基本支出、项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。将年终执行完毕后，开展绩效目标完成情况梳理填报。在预算执行过程中我局严格遵守财经纪律，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

完成2022年国家统计局制度要求的各类统计调查工作，编印《2022年月度开远市国民经济主要指标完成情况手册》《开远市2021年国民经济和社会发展统计公报》《开远市2022年度经济工作手册》，每月定期发布《开远市国民经济主要指标》；编发《开远统计专报》2期，发布统计信息15篇，科学及时进行统计分析、依法开展统计执法和监督，为市委市政府科学决策提供了强有力的统计依据。进一步强化基层统计基础建设和人才队伍建设，努力营造依法统计、应统尽统的良好氛围和环境。提前谋划第五次全国经济普查，主动思考，确保经费测算精准，机构、人员、责任、措施设置到位。

（2）效益指标完成情况

一是全面摸排，靠前服务，建立“拟入库”企业信息台账，筛选出达到入库标准的企业，做好培育工作，督促达规企业及时纳入一套表名录库。共筛查企业165户为重点培育企业。

二是积极宣传《红河州人民政府关于2021年稳增长促发展12条措施的意见》和《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法》，支持激励企业发展壮大。加强部门间的信息互通和协调配合，及时将经营情况良好、具有发展潜力，达到统计纳规升限标准的企业尽快纳规入统。今年以来，全市共完成企业纳规升限12户，其中：工业企业6户、批发业1户、零售业3户、建筑业2户。

（3）满意度指标完成情况

一是强化业务指导。联合发改、工信、农业农村等职能部门深入174个规上企业、7个乡镇（街道）开展基层基础规范化建设检查、指导，完善统计台账，提高统计台账质量，确实做到数出有据、数出有源。围绕统计基层基础台账规范化建设、统计数据质量控制等知识开展业务培训，累计培训302人次；积极组织乡镇、企业统计人员参加省、州、市统计局的业务培训班11期，通过培训不断提统计业务人员业务能力。

二是强化质量管控。突出各项数据比对，把好“查询关”。在每月统计数据开网上报期间，坚持每日监测，及时发现苗头性、倾向性问题，加大数据查询、核查力度，果断处置数据异常波动。提高统计报表填报的准确性，筛选疑似问题数据企业，常态化会同相关行业主管部门深入企业现场核查数据，指导企业高质量做好查询回复工作，不断提高企业统计人员对统计指导服务工作满意度。

2.绩效目标未完成原因分析

预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性，导致项目预算资金使用率只达到90.4%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.节能降耗统计监测专项经费项目绩效目标完成情况

根据《关于印发云南省2021年节能工作要点的通知》（云发改资环〔2021〕449号）要求，为提高能源利用效率，实行用能预算管理，进一步加强能源统计、节能形势分析和预警调控制度，确保2022年能耗总量控制及强度目标的完成。2022年度该项目共支出10万元，我局进一步加强节能降耗及资源综合利用工作，健全节能减排统计、监测和考核体系，截至12月31日共开展工业能源统计监测12次，发挥节能降耗及资源综合利用工作的重要支撑和抓手作用，促进产业结构转型升级。我市经济结构调整见到一定成效，更加注重质量和效益，同时节能降耗效益进一步凸显。

2.社会民生统计调查专项经费项目绩效目标完成情况

为适应社会发展需要，了解居民的健康、养老等满意状况，调查人们普遍的幸福指数，从而提高对人们的了解和认识；了解当下发展的新兴产业，对人民群众需求较为强烈，关乎人民群众民生福祉的产业发展情况进行统计调查。根据各级党委政府和上级统计部门的相关要求开展相应的专项调查，为各级党委政府的决策提供参考。

2022年度该项目共支出5万元，我局按照要求开展人口抽样调查工作，完成人口抽样样本轮换工作。全面入户，严格调查员入户调查管理，准确填写调查表内项目。严格执行质量控制办法，在填报、录入、审核各个阶段、环节。工作每开展一步都对其进行动态监测，检查是否存在错误和偏差，及时纠正，确保工作扎实有效开展。

3.统计名录库及服务业调查专项经费项目绩效目标完成情况

完成规上道路运输业、装卸搬运和仓储业、邮政业、商务服务业、机动车、电子产品和日用产品修理业、教育、卫生、娱乐业主要经济指标报送，完成规下企业主要经济指标报送。利用多方资料对名录库进行更新维护，为各类统计调查、抽样调查、重点调查等提供完备的调查单位库或抽样框。

2022年我局充分发挥统计职能作用，切实提高统计数据质量，不断加强统计服务，强化统计人员业务培训，提升综合素质，针对基层统计的弱点、难点、堵点，开展统计大走访活动。加大统计能力培训，深入基层开展服务业统计业务指导，有针对性地分层、分类、多形式组织开展业务培训，提高统计人员业务技能。对统计制度、项目情况表、入库所需材料进行讲解，及时上报统计数据，以数据反映我市服务业发展情况，促进我市服务业健康发展。

4.统计工作专项经费项目绩效目标完成情况

2022年我局严格按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，做好本部门经费保障。积极为全市各级各部门提供详实统计数据，及时回复各部门询问的统计数据问题。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.5分，评价等级为优。

节能降耗统计监测经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

社会民生统计调查专项经费项目绩效自评得分98分，评价等级为优。

统计名录库及服务业调查专项经费项目绩效自评得分98.7分，评价等级为优。

统计工作专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

2022年，我局认真做好了年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。保证了我局各项工作正常运转和圆满完成，达到预期绩效目标，总体较满意。

六、存在问题及原因

绩效评价指标体系需进一步完善。因为我局项目之间差异性较大，所以制定指标多为共性指标，个性指标较少。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

七、整改措施及建议

（一）严格预算执行管理。规范部门收支核算，完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，减少存量资金。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算执行率。

                                     开远市统计局

                                                                                                                                  2023年3月30日