开远市统计局2023年度部门决算

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开远市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门主要职责

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

组织实施农林牧渔业、工业能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

收集、整理全市有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况。

开远市统计局设有：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科、地方统计调查队、统计执法大队九个内部科室。

3.人员情况。

在职人员编制22人，在职实有19人，其中：行政编制 11人，事业编制8人。在职行政编制人员较上年减少3人，主要原因：本年度退休3人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。较上年度增加8人，主要原因：到达退休年龄3人。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是聚焦主责主业，抓好抓实经济运行统计监测。我局准确把握统筹疫情防控和经济社会发展的主要任务、具体要求，立足统计职能，真抓实干，加强经济运行统计监测和分析研判工作。2023年，实现地区生产总值320.21亿元，同比增长1.7%，实现规上工业增加值同比增长1.5%，建筑业总产值同比增长5%。完成固定资产投资同比下降33.8%；实现商品房销售面积同比下降29.3%。实现社会消费品零售总额同比增长3.1%。限上批零住餐销售（营业）额同比增长53.8%、12.6%、3.1%、3.8%。

二是强化业务指导。组织深入7个乡镇（街道）开展第五次全国经济普查指导工作，提高统计数据质量，切实做到数出有据、数出有源。围绕第五次全国经济普查、统计数据质量控制等知识开展业务培训，分批次对全市七个乡镇516名两员进行集体培训；积极组织乡镇、企业统计人员参加省、州、市统计局的业务培训班12期，通过培训不断提升统计业务人员业务能力。并坚持“线上+线下”双管齐下，对7个乡镇（街道）、265户四上企业、35户大个体户进行统计年报业务培训。对不能参加现场培训的企业，通过电话、QQ群、微信等工具对企业统计人员进行制度讲解。

三是推动纳规入统，企业纳规升限入统有序推进。积极宣传《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法》，支持激励企业发展壮大。加强部门间的信息互通和协调配合，及时将经营情况良好、具有发展潜力，达到统计纳规升限标准的企业尽快纳规入统。今年以来，全市共完成企业纳规升限37户，其中：工业企业10户、批发业6户、零售业12户、建筑业4户、住宿业2户、房地产业1户、服务业2户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科；下属事业单位2个，分别是：1.地方统计调查队；2.统计执法大队

（二）决算单位构成

纳入开远市统计局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市统计局

2.开远市统计局地方统计调查队

3.开远市统计局统计执法大队

纳入开远市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市统计局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市统计局2023年度收入合计471.77万元。其中：财政拨款收入465.91万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入5.86万元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加61.39万元，增长14.96%。其中：财政拨款收入增加66.37万元，增长16.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4.98万元，下降45.94%。主要原因是2023年度开展第五次全国经济普查，因此收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市统计局2023年度支出合计476.78万元。其中：基本支出379.45万元，占总支出的79.59%；项目支出97.33万元，占总支出的20.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加73.06万元，增长18.10%。其中：基本支出增加7.03万元，增长1.89%；项目支出增加66.04万元，增长210.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年度开展第五次全国经济普查，因此支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.60万元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.85万元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支：社会民生调查统计经费9.80万元；统计名录库建设及服务业调查经费8.60万元；节能降耗统计监测经费9.48万元；档案标准化建设专项经费13.00万元；综合统计业务经费2.70万元；州统计局拨补助经费2.40万元；各专项普查活动经费47.96万元；公益性岗位专项经费3.39万元。

项目开展工作情况：

1.各专项普查活动经费开展工作情况

2023年度该项目共支出47.96万元；做好基本单位清查底册工作，生成法人单位6083个，产业活动单位1025个，个体户31131个；完成基本单位名录库数据专项核查工作；指导9家服务业样本企业开展投入产出调查电子台账填报工作，有序推进五经普工作。完成78个普查区，316个普查小区划分及13664栋建筑物的标绘工作。对分批次对全市七个乡镇516名两员进行了集体培训。

2.档案标准化建设专项经费开展工作情况

2023年度该项目共支出13万元。切实加强党对档案工作规范化管理的领导，明确分管领导、部门（科室）和具体负责档案工作人员的职责，根据单位工作实际，修订完善档案管理制度，规范开展档案收集、整理、保管及利用等工作，并将档案管理纳入本单位信息化建设，确保档案实体和信息的安全。共完成120卷档案整理及数字化建设。

3.统计名录库及服务业调查专项经费开展工作情况

2023年该项目共支出8.6万元，我局充分发挥统计职能作用，切实提高统计数据质量，不断加强统计服务，强化统计人员业务培训，提升综合素质，针对基层统计的弱点、难点、堵点，开展统计大走访活动。加大统计能力培训，深入基层开展服务业统计业务指导，有针对性地分层、分类、多形式组织开展业务培训，提高统计人员业务技能。对统计制度、项目情况表、入库所需材料进行讲解，及时上报统计数据。

4.社会民生统计调查专项经费开展工作情况

2023年度该项目共支出9.8万元，我局按照要求开展人口抽样调查工作，完成人口抽样样本轮换工作。全面入户，严格调查员入户调查管理，准确填写调查表内项目。严格执行质量控制办法，在填报、录入、审核各个阶段、环节。工作每开展一步都对其进行动态监测，检查是否存在错误和偏差，及时纠正，确保工作扎实有效开展。

5.节能降耗统计监测经费开展工作情况

为提高能源利用效率，实行用能预算管理，进一步加强能源统计、节能形势分析和预警调控制度，确保2023年能耗总量控制及强度目标的完成。2023年度该项目共支出9.5万元，我局进一步加强节能降耗及资源综合利用工作，健全节能减排统计、监测和考核体系，截至12月31日共开展工业能源统计监测12次，发挥节能降耗及资源综合利用工作的重要支撑和抓手作用，促进产业结构转型升级。我市经济结构调整见到一定成效，更加注重质量和效益，同时节能降耗效益进一步凸显。

6.综合统计业务经费开展工作情况

2023年该项目共支出2.7万元，确保我局组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

7.州统计局拨补助经费开展工作情况

2023年该项目共支出2.4万元，发挥组织、协调全市统计工作的重要作用，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

8.开远市统计局公益性岗位经费开展工作情况

2023年该项目共支出3.39万元。我局共招聘2名公益性岗位，保障了部门正常履职，帮助部分就业困难人员实现就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出465.91万元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加65.38万元，增长16.32%,主要原因是2023年我局支付了开远市第七次全国人口普查印刷经费，支付2022年统计工作手册和经济指标小册子印刷费，且2023年度开展第五次全国经济普查，因此支出较上年增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出345.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于工资福利支出248.03万元、商品和服务支出86.3万元、资本性支出10.87万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于养老保险缴纳支出30.75万元、职业年金缴纳支出21.31万元、公益性岗位项目支出3.39万元、其他商品和服务支出0.26万元。

9.卫生健康（类）支出26.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险以及医疗补助。

10.节能环保（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于办公费1万元、差旅费1.48、劳务费7万元；  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.39万元，完成年初预算的26.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.00%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的26.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.39万元，完成年初预算的26.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费的决算数小于年初预算数，我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降42.65%。其中：公务接待费支出决算减少0.29万元，下降42.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生统计相关工作的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市统计局2023年机关运行经费支出23.85万元，比上年减少0.94万元，下降3.79%，主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。单位机关运行经费主要用于办公费2.25万元、公务接待费0.39万元、培训费0.08万元工会经费7.03万元、其他交通费用11.6万元、其他商品和服务支出2.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市统计局资产总额33.12万元，其中，流动资产6.30万元，固定资产26.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加万元，其中固定资产增加8.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值17.92万元，实现资产处置收入0万元，主要原因为已报回收公司，但回收公司本年度还未回收，所以没有收益。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.91万元，其中：政府采购货物支出17.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额24.91万元，其中：授予小微企业合同金额24.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13至附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7223543    联系人：黄宇

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