开远市统计局2017年度部门决算情况说明

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开远市统计局2017年度部门决算情况说明

第一部分  开远市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市统计局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职能为：（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算统计资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。（6）组织全市及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻开中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共开远市委、开远市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。（10）协助上级有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）收集、整理开远市经济社会发展统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。（12）承办开远市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我局始终按照市委、市政府的决策部署，围绕经济社会发展目标，深入推进统计制度方法改革，进一步提升统计能力建设。一是切实履行统计服务职能，主动服务“稳增长、调结构、惠民生”各项工作。二是切实做好重大国情国力调查工作。三是推进服务型统计建设。四是深化统计制度方法改革，建立适应开远经济社会需要的统计制度方法体系。五是做好统计执法检查工作和一套表调查单位质量核查工作。六是认真做好脱贫攻坚工作。七是认真贯彻落实十八届六中全会及省、州、市全会精神，扎实抓好我局党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市统计局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市统计局；

2.开远市地方统计调查队；

3.开远市统计执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市统计局部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市统计局部门2017年度收入合计2,837,130.84元。其中：财政拨款收入2,837,130.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少289,509.56元，主要原因分析有退休人员，部分项目已完成。

二、支出决算情况说明

开远市统计局部门2017年度支出合计3,269,987.48元。其中：基本支出2,725,211.69元，占总支出的83.34%；项目支出544,775.79元，占总支出的16.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加393,325.90元,主要原因分析年内调整工资收入及第三次全国农业普查的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,725,211.69元。与上年对比增加535,074.32元,主要原因分析年内调整工资收入及第三次全国农业普查的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.08%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544,775.79元。与上年对比减少141,748.42元,主要原因分析部分项目已于2016年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,269,987.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少393,325.90元,主要原因分析有退休人员，部分项目已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出2,795,354.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于保障开远市统计局机关、局属各部门等机构正常运转，开展各项业务工作。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出201,053.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出140,331.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于开展各项节能环保调查工作支出。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出133,248元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000元，支出决算为21,822元，完成预算的,20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21,822元，完成预算的20.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，严格开展厉行节约工作以及公务用车制度改革后相关费用的减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53,607.27元，下降71.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,120.27元，下降100%；公务接待费支出决算减少7,487元，下降25.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，严格开展厉行节约工作以及公务用车制度改革后相关费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21,822元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出21,822元。其中：

国内接待费支出21,822元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作检查考核、乡级到我局办理业务以及其他县市到我局交流学习等按规定开支的公务接待支出。开远市统计局2017年国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市统计局部门2017年机关运行经费支出955,887.88元，与上年对比增加523,594.51元,主要原因分析年内调整工资收入及第三次全国农业普查的支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市统计局部门资产总额1,010,467.13元，其中，流动资产277,887.13元，固定资产732,580元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,331,587.52元，其中固定资产减少450,083.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值479,515元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府计划采购金额为126,700元，实际采购金额为122,330元，完成计划的96.55%。其中货物采购122,330元，无工程和服务采购。

(四)预算绩效信息

1、部门整体收支情况

2017年度年初结转695,743.77元，本年度收入2,837,130.84万元，经费支出3,269,987.48万元，年末结转262,887.13万元。2017年三公经费支出总额为21,822元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费21,822元。2017年末固定资产总额为732,580元。

2、部门预算管理制度建设情况

为规范部门预算管理制度，加强对预算管理制度的科学管理，发挥财务预算在明确经营目标、控制经营过程活动、合理配置资源、提高经营效率的作用，开远市统计局结合本单位实际情况，认真编制年度收支预算，提高预算编制严谨性，加强部门预算公开工作。近年来，我单位制定和完善了《财务管理制度》、《办公室考勤制度》等一系列内部制度。

3、绩效评价结果应用

绩效评价的结果有助于我局充分认识到绩效评价产生的效果及存在的不足，在绩效管理工作中还存在一些不够完善的方面，今后将进一步完善项目绩效管理体系建设。及时发现问题，改正问题，以提高资金使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.一般公共服务（类）支出：是指政府提供一般公共服务的支出；

5.住房保障（类）支出：是指政府用于住房方面的支出。

联系电话：0873-7223543               联系人：张璐

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