开远市统计局2020年度部门预算编制说明

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开远市统计局2020年预算公开目录

第一部分 开远市统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分

开远市统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能为：1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织全市的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查；归口管理驻开中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助上级有关部门组织统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。

11.收集、整理全市有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市统计局设有：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科、地方统计调查队、统计执法大队。

（三）重点工作概述

2020年，我局将认真贯彻落实中央和省、州关于统计工作的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，以高度的政治自觉和思想自觉，坚定不移深化统计管理体制改革，强化服务意识，努力提高统计数据质量和统计服务质量，为开远高质量跨越发展提供好统计保障。重点做好以下工作：

1.提高政治站位，强化依法统计。一是认真学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，贯彻落实好中央和省、州关于统计改革发展的决策部署，加强统计业务培训和普法宣传教育，做好统计法律法规进机关、进党校、进企业工作，加强对基层统计人员的专业知识培训，指导企业建立完善统计台账，切实提高统计人员的专业素质和能力。二是进一步创新统计工作方法，充分发挥法治在统计业务工作的重要作用，全面加强统计普法和执法工作，为科学统计、依法统计、应统尽统营造良好的氛围和环境。

2.认真做好重大国情国力调查工作。一是按照国家和省、州的安排部署，全力以赴做好第四次全国经济普查数据发布、开发运用以及普查资料整理和总结工作，确保第四次全国经济普查工作全面顺利完成。二是统筹谋划好第七次全国人口普查工作。根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》要求，第七次全国人口普查工作将于2020年正式启动，要精心谋划做好第七次人口普查部门资料比对分析、历史资料整理以及普查机构组建、预算编制、经费申请、人员选配、业务培训、宣传发动、正式登记等各环节准备工作，统筹协调，发挥部门联动，确保人口普查顺利启动，圆满完成。

3.扎实推进各项统计业务工作。一是围绕市委、市政府决策部署，做好规上企业、限额以上企业、资质以上企业的监测管理。加强对全市经济运行情况的统计监测、分析，加大数据解读和宣传力度，努力为市委、市政府科学决策管理提供好的统计服务。二是围绕国家统计制度方法调整，扎实做好“四上企业”和规模以上投资项目入库工作，加强数据报送质量的审核评估，提高统计数据质量。三是深入推进统计管理体制、地区生产总值统一核算等统计改革任务，进一步加强“三新”统计，扎实组织实施劳动工资统计、人口抽样调查等民生统计，继续推进自然资源资产负债表编制工作，认真做好统计领域防范风险工作，深化部门“放管服”改革。

4.进一步加强队伍建设。深入开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实履行管党治党政治责任，坚持不懈抓好党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶等重点工作，加强干部职工思想道德和业务能力建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高依法行政水平和为基层服务、为社会服务的能力；加大深入基层调查研究力度，在提高数据质量和增强自身服务能力上下功夫，认真履行“两个责任”，坚持以上率下，着力建设一支政治坚定、作风过硬、敢于担当、业务精通、廉洁自律、身心健康的统计队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 13人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入455.5万元，其中：一般公共预算财政拨款455.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.08万元。

与上年对比增加了181万元，增加原因：2019年招录的人员，调整社会保险、养老保险基数以及第七次全国人口普查经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入455.5万元，其中:本年收入455.5万元，上年结转14.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.5万元（本级财力455.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了181万元，增加原因：2019年招录的人员，调整社会保险、养老保险基数以及第七次全国人口普查经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 455.5万元。财政拨款安排支出 455.5万元，其中：基本支出325.5万元，与上年对比增加了96.93万元，增加原因：招录人员、调整了社会保险、养老保险基数；项目支出130万元，与上年对比增加了70万元，增加原因：第七次全国人口普查的普查经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）05（款）01（项）行政运行支出244.75万元。较上年增加64.33万元，增加原因：工资福利增加及有新招录人员增加 。

2.201（类）05（款）02（项）一般行政运行支出20万元。以2019年相比无变化。

3.201（类）05（款）05（项）专项统计业务支出100万元。较2019年相比增加了70万元。增加原因：第七次全国人口普查的普查经费。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出13.21万元。较2019年相比增加了0.11万元，增加原因：退休人员退休费增加。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.27万元。较2019年减少0.24万元。增加原因：2020年度养老保险缴费比例降低。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费支出2.59万元。主要用于对个人和家庭补助—遗属生活补助标准调增。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出11.14万元。较2019年相比增加3.38万元。增加原因：缴费比例提高。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出5.21万元。较2019年相比增加1.44万元。增加原因：缴费比例提高。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出7.27万元，较2019年相比增加7.27万元，增加原因：在职人员2020年新增加的公务员医疗补助，去年无此款项。

10.211（类）11（款）02（项）生态环境执法监察支出10万，以2019年相比无变化。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出18.06万元。较2019年相比增加18.06万元，增加原因：2019年住房公积金没有单独列入预算。

功能科目分组

1.一般公共服务支出364.75万元，

2.社会保障和就业支出39.06万元，

3.卫生健康支出23.62万元，

4.节能环保支出10万元，

5.住房保障支出18.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出325.5万元，项目支出130万元）。

一、基本支出325.5万元。其中工资福利支出286.72万元，商品和服务支出23.23万元，对个人和家庭的补助15.55万元。

1.301类—工资福利支出合计286.71万元（其中：基本支出286.7万元，项目支出0万元）。

（1）30101款—基本工资60.82万；

（2）30102款—津贴补贴82.20万元；

（3）30103款—奖金62.37万元；

（4）30107款—绩效工资15万元；

（5）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费23.27万元；

（6）30110款—职工基本医疗保险缴费23.62万元；

（7）30112款—其他社会保障缴费1.37万元；

（8）30113款—住房公积金18.06万元；

2.302类—商品和服务支出合计23.23万元（其中：基本支出23.23万元，项目支出0万元）。

（1）30201款—办公费9.04万元；

（2）30216款—培训费0.11万元；

（3）30228款—工会经费2.46万元；

（4）30239款—其他交通费用11.62万元；

3.303类—对个人和家庭的补助支出合计15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）。

（1）30302款—退休费12.97万元；

（2）30304款—抚恤金2.58万元；

二、项目支出130万元。全部用于商品和服务支出。

1.社会民生统计调查经费10万元

（1）30201 办公费4万元

（2）30226 劳务费6万元

2.统计名录库建设及服务业调查经费10万元

（1）30201 办公费5万元

（2）30226 劳务费5万元

3.节能降耗统计监测经费10万元

（1）30201 办公费3万元

（2）30226 劳务费7万元

4.第七次全国人口普查专项经费100万元

（1）30201 办公费8.4万元

（2）)30202 印刷费19.6万元

（3）30216 培训费6.5万元

（4）30226 劳务费58.8万元

（5）30299 其他商品和服务支出6.7万元

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28项，采购预算资金9.8万元。(支出类型—项目支出，数量28项，金额9.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排) 。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.5万元，较2019年相比减少0.3万元，下降1.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

开远市统计局2020年公务接待费预算为23.5万元，较2019年相比减少0.3万元，下降1.26%，国内公务接待批次为30次，共计接待700人次。

减少原因：我局严格按照相关规定控制日常经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年开远市统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市统计局2020年无重点项目情况。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市统计局2020年机关运行经费财政拨款预算168.8万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较2019年预算执行数增加75.78万元，增加原因：新招录人员，相应的日常公用经费，职教费，交通补贴等费有所增加，项目费用增加是为确保2020年的第七次全国人口普查工作顺利开展。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产总额42.85万元。其中：流动资产14.92万元了，固定资产27.93万元，无其他资产。

第二部分  

开远市统计局2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  专业名词解释

专业名词解释

1.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：陶红       联系电话：0873-7223543

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