开远市统计局2018年度部门预算

目录

第一部分开远市统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市统计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市统计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市统计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能为：（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算统计资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。（6）组织全市及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻开中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共开远市委、开远市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。（10）协助上级有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）收集、整理开远市经济社会发展统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。（12）承办开远市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市统计局设有：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、经济贸易统计科、社会统计科、农村经济统计科、普查科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是：（1）切实履行统计服务职能，主动服务“稳增长、调结构、惠民生”各项工作.（2）切实做好重大国情国力调查工作.（3）推进服务型统计建设.（4）深化统计制度方法改革，建立适应开远经济社会需要的统计制度方法体系.（5）做好统计执法检查工作和一套表调查单位质量核查工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”等有关要求，厉行节约，促进各项工作协调健康发展。认真落实市委、市政府的决策部署和上级工作安排，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政资金，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制13人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远市统计局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市统计局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市统计局2018年财政拨款收支总预算235.18万元。

财政拨款预算总收入为235.18万元，其中：公共财政预算收入235.18万元，占总收入的100%；与上年对比减少31.49万元，主要增减变动原因分析减少了普查经费。

支出为235.18万元，其中：一般公共服务支出178.17万元，占总支出的75.76%，与上年相比减少63.96万元，主要变动原因为去年有人员退休及减少了普查经费；社会保障和就业支出23.89万元，占总支出的10.16%，与上年相比增加23.86万元，主要变动原因为增加了养老保险费用；医疗卫生与计划生育支出10.06万元，占总支出的4.3%，与上年相比增加10.06万元，主要变动原因为调整医保金的功能科目；节能环保支出10万元，占总支出的4.3%，与上年相比持平；住房保障支出13.06万元，占总支出的5.55%，与上年相比减少1.45万元，主要变动原因为去年有人员退休。 

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市统计局2018年一般公共预算财政拨款支出235.18万元，比上年执行数减少91.82万元，其中基本支出175.18万元，项目支出60万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）05（款）01(项）2018年预算数为128.17万元，较上年执行数减少32.96万元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。 

2.201（类）05（款）02(项）2018年预算数为20万元，较上年执行数减少1万元，主要是统计从业资格培训费减少。

3. 201（类）05（款）07(项）2018年预算数为30万元，较上年执行数减少30万，主要是普查经费减少。

4. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为2.82万元，较上年执行数增加2.79万，主要是增加退休人员的补贴。

5. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为21.07万元，较上年执行数增加1万，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为7.59万元，较上年执行数增加6.87万，主要是行政单位医疗保险缴费基数增加。

7. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2.47万元，较上年执行数增加2.23万，主要是事业单位医疗保险缴费基数增加。

8. 211（类）11（款）02(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数持平。

9. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为13.06万元，较上年执行数减少0.27万，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）开远市统计局2018年财政拨款支出总计235.18万元。

政府预算支出235.18万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出153.06万元，机关商品和服务支出59.34万元，对个人和家庭的补助2.78万元，其他支出20万元。

部门预算支出235.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出153.06万元，商品和服务支出59.34万元，对个人和家庭的补助2.78万元，其他支出20万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市统计局2018年基本支出175.18万元，财政拨款175.18万元，其中一般公共预算175.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出153.06万元，主要包括：153.06万元（比如：基本工资42.45万元、津贴补贴54.31万元、奖金3.54万元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元、职工基本医疗保险缴费10.06万元、住房公积金13.06万元。）

商品和服务支出19.34万元，主要包括：19.34万元（比如：办公费7.84万元、培训费0.08万元、工会经费1.78万元、其他交通费用9.64万元。）

对个人和家庭的补助2.78万元，主要包括：2.78万元（比如：退休费2.78万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市统计局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市统计局2018年收支总预算235.18万元。预算收入共235.18万元，包括： 23.18万元（比如：一般公共预算拨款收入235.18万元）；预算支出共235.18万元，包括：235.18万元（比如：一般公共服务支出178.17万元、社会保障与就业支出23.89万元、医疗卫生与计划生育支出10.06万元、节能环保障支出10万元、住房保障支出13.06万元。）。

七、部门收入预算情况说明

开远市统计局2018年收入预算235.18万元，其中：201（类）05（款）01(项）收入128.17万元，占54.5%，与上年对比减少32.96万元，主要原因是在职工资福利支出减少；201（类）05（款）02(项）收入20万元，占8.5%，与上年对比减少1万元，主要原因是减少了统计从业资格培训费；201（类）05（款）07(项）收入30万元，占12.76%，与上年对比减少30万元，主要原因是减少了普查经费；208（类）05（款）01(项）收入2.82万元，占1.2%，与上年对比增加2.79万元，主要原因是增加退休人员的补贴；208（类）05（款）05(项）收入21.07万元，占8.96%，与上年对比减少1万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。210（类）11（款）01(项）收入7.59万元，占3.23%，与上年对比增加6.87万，主要是行政单位医疗保险缴费基数增加。210（类）11（款）02(项）收入2.47万元，占1.05%，与上年对比增加2.23万，主要是事业单位医疗保险缴费基数增加。211（类）11（款）02(项）收入10万元，占4.25%，与上年对比持平。221（类）02（款）01(项）收入13.06万元，占5.55%，与上年对比减少0.27万，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 235.18万元。本级财力安排支出 235.18万元，其中，基本支出175.18万元，项目支出60万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、201（类）05（款）01（项）支出128.17万元。 

2、201（类）05（款）02（项）支出20万元。

3、201（类）05（款）07（项）支出30万元。

4、208（类）05（款）01（项）支出2.82万元。

5、208（类）05（款）05（项）支出21.07万元。

6、210（类）11（款）01（项）支出7.59万元。

7、210（类）11（款）02（项）支出2.47万元。

8、211（类）11（款）02（项）支出10万元。

9、221（类）02（款）01（项）支出13.06万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员减少，工资福利支出减少。

2.自治州津贴减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.行政单位医疗保险缴费基数增加。

5.事业单位医疗保险缴费基数增加。

6.调整了住房公积金基数。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目减少，导致支出减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市统计局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算相比无变动；运行维护费0万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费

2018年开远市统计局公务接待费预算数10.5万元，比2017年预算相比无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金6.8万元。其中：1、支出类型—基本支出，数量2，金额1.4，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排；2、支出类型—项目支出，数量7，金额5.4，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市统计局2018年政府购买服务1项，预算总额2.5万元，其中：支出类型—基本支出，数量1，金额2.5,购买方式—其他采购方式，承接主体—其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市统计局国有资产总额101.05万元，其中：流动资产27.79万元，固定资产73.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市统计局2018年机关运行经费财政拨款预算79.30万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数减少32.81万元，增减变动主要原因：项目减少导致劳务费减少，严格按照相关规定进行日常公用经费减压。

（二）项目支出绩效目标

开远市统计局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市统计局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

三、项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                   

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