开远市统计局2024年度部门决算

监督索引号53250200141001000

开远市统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

组织实施农林牧渔业、工业能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

收集、整理全市有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科。

所属单位2个，分别是：

1.开远市统计局

2.开远市统计局地方统计调查队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即开远市统计局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。差异原因：开远市统计局地方统计调查队不单独核算，与开远市统计局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦主责主业，抓好抓实经济运行统计监测。我局准确把握经济社会发展的主要任务、具体要求，立足统计职能，真抓实干，加强经济运行统计监测和分析研判工作。2024年，实现地区生产总值333.51亿元，同比增长4.4%，实现规上工业增加值同比增长2.1%，建筑业总产值同比增长0.9%。完成固定资产投资同比增长17.8%；实现商品房销售面积同比下降8.7%。实现社会消费品零售总额同比增长5.5%。限上批零住餐销售（营业）额同比增长38.7%、-0.4%、-21.3%、8.3%。

二是强化经普业务培训，提升普查登记质量。面向各乡镇（街道）普查“两员”开展了五经普普查方案及软件培训班，召开了第五次全国经济普查入户登记工作会议及业务知识再培训，着力提升普查人员业务水平，确保普查登记工作质效。二是紧盯节点倒排工期，圆满完成普查工作。2024年1月1日起，市经普办对已上报数据随报随审，于5月31日完成了第五次全国经济普查相关报表的上报和验收工作，完成一套表单位上报319户，非一套表单位上报6173户，其中，非一套表法人单位经济指标上报4151户，行政事业单位经济指标上报325户，民间非营利组织经济指标上报133户。5月下旬根据事后质量检查的工作要求，组建了相应的工作组对4个普查小区进行事后质量检查。正式登记以来，按照国家及省州的统一布置要求，开远市对上级普查机构反馈的问题和自查问题进行核实修改，先后查询了948户（笔）一套表单位、9399户（笔）非一套表单位、53户（笔）个体经营户，其中，市级自查1438户（笔），共对1172户单位登记数据进行核实修订，通过各项举措，提高开远市五经普的数据质量，确保普查数据客观反映五年来我市经济社会发展的情况。

三是推动纳规入统，企业纳规升限入统有序推进。加强部门间的信息互通和协调配合，及时将经营情况良好、具有发展潜力，达到统计纳规升限标准的企业收集入统所需材料，并第一时间上报。2024年以来，全市共完成企业纳规升限33户，其中：工业企业5户、批发业9户、零售业8户、建筑业4户、住宿业2户、房地产业1户、服务业4户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市统计局2024年度收入合计3846003.20元。其中：财政拨款收入3846003.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；我局无事业收入、经营收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少871660.24元，下降18.48%。其中：财政拨款收入减少813060.24元，下降17.45%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；我局无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入减少58600.00元，下降100.00%。主要原因是本年度行政人员减少1人，五经普项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市统计局2024年度支出合计3860750.80元。其中：基本支出3382565.24元，占总支出的87.61％；项目支出478185.56元，占总支出的12.39％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少907092.64元，下降19.03%。其中：基本支出减少411940.61元，下降10.86%；项目支出减少495152.03元，下降50.87%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是本年度行政人员减少1人，五经普项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3382565.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3159844.72元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222720.52元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478185.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会民生调查统计项目经费61541.80元，主要用于开展人口抽样调查工作，完成人口抽样样本轮换工作。全面入户，严格调查员入户调查管理，准确填写调查表内项目。严格执行质量控制办法，在填报、录入、审核各个阶段、环节。

统计名录库及服务业调查项目经费48842.60元，主要用于保障统计名录库及服务业调查工作顺利进行，深入基层开展服务业统计业务指导，有针对性地分层、分类、多形式组织开展业务培训，提高统计人员业务技能。对统计制度、项目情况表、入库所需材料进行讲解，及时上报统计数据。

保密室标准化建设项目经费36435.00元，主要用于保密室标准化建设改造。

第五次全国经济普查项目经费161669.36元，主要用于普查正式登记以后，按照国家及省州的统一布置，对上级普查机构反馈的问题和自查问题进行核实修改，对乡镇“两员”再培训，保障第五次全国经济普查工作的顺利开展。

开远市统计局公益性岗位经费项目经费71754.56元，主要用于对两名公益性岗位人员的生活补助。

节能降耗统计监测项目经费83194.64元，主要用于进一步加强能源统计、节能形势分析和预警调控制度。

综合统计业务项目经费14747.60元，主要用于保障我局组织、领导和协调全市统计工作的开展，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3846003.20元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少813060.24元，下降17.45%,完成年初预算的84.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2790538.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%,完成年初预算的78.07%。主要用于工资福利支出2262429.21元、商品和服务支出517957.28元、资本性支出10152.00元。；造成预决算差异的主要原因是本年度行政人员减少1人，五经普项目经费较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的%。主要用于2024年高质量发展及时奖励奖金；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排发放2024年高质量发展及时奖励奖金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出449835.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%,完成年初预算的132.16%。主要用于养老保险缴纳支出326389.28元、职业年金缴纳支出48591.48元、公益性岗位项目支出71754.56元、行政事业单位离退休经费3100元；造成预决算差异的主要原因是各项保险基数有变动。

9.卫生健康（类）支出260862.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的94.87%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险以及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是各项保险基数有变动。

10.节能环保（类）支出83194.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的92.44%。主要用于节能降耗统计监测经费，其中办公费7575.00元，差旅费6250.50元，劳务费65369.14元，其他交通费4000元；造成预决算差异的主要原因是差旅费有结余，本年度到外地参加培训的次数减少。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出260072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的96.95%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为1453.00元，完成年初预算的11.18%；支出决算较上年减少2494.00元，下降63.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为1453.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2494.00元，下降63.19%；具体是国内接待费支出决算1453.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2494.00元，下降63.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为1453.00元，完成年初预算的11.18%，支出决算较上年减少2494.00元，下降63.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为1453.00元，完成年初预算的11.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少2494.00元，下降63.19%，具体是国内接待费支出决算1453.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年减少2494.00元，下降63.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局对我局意识形态、网络安全、统计基础规范化建设督导工作、州局工业能源科到我局检查指导工业专业五经普工作、州局对我局开展第五次全国经济普查第三轮督导工作、协助全州第五次全国经济普查数据质量检查工作、全州第五次全国经济普查数据质量检查工作、州局到我市开展第五次全国经济普查数据质量督导工作、接待州局统计业务指导工作组，2024年公务接待7批次，共22人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市统计局2024年机关运行经费支出222720.52元，比上年减少15821.49元，下降6.63%,主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。部门机关运行经费主要用于办公费22831.80元、公务接待费1453.00元、培训费900.00元工会经费70949.00元、其他交通费用100903.02元、其他商品和服务支出25683.70元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市统计局资产总额331045.29元，其中，流动资产111695.15元，固定资产219350.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177.54元，其中固定资产减少48844.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额79524.00元，其中：政府采购货物支出74250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5274.00元。授予中小企业合同金额4987.00元，其中：授予小微企业合同金额4987.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表附表13至附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7223543    联系人：黄宇

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