开远市信访局2022年第三季度预算执行情况说明

　　一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2022年度基本支出金额，年初预算数为242.47万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为53.87万元，其中：人员经费支出49.49万元，占执行数的91.87%；日常公用经费支出4.38万元，占执行数的8.13%。当季度完成年初预算22.22%；累计执行数193.51万元，累计完成年初预算79.81%，累计执行数较上年同期增加3.39万元，增减情况的原因为：人员调动经费及社保变动。

　　三、2022年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为7.83万元，当季度完成年初预算29%；累计执行数49.13万元，累计完成年初预算181.96%，累计执行数较上年同期增加29.03万元。增减原因：本年增加2022年信访资金经费、接访大厅“人民满意窗口”提升改造专项经费。

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附件【开远市信访局2022年三季度预算执行情况统计表.xlsx】