开远市信访局2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为256.63万元；第二季度基本支出金额执行数为55.53万元，完成年初预算21.64%，其中：工资福利支出53.44万元，占执行数的96.24%；商品和服务类支出2.09万元，占执行数的3.76%；累计执行数为139.20万元，累计完成年初预算的54.24%；累计执行数较上年同期增加47万元，增加原因为：（1）按规定发放工作目标绩效考核奖励；（2）缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第二季度项目支出金额执行数为0万元，占年初预算数的0%。累计执行数为10万元，累计完成年初预算数的37%。累计执行数较上年同期减少10万元。减少原因为：2020年二季度信访经费较上年拨付晚。

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