开远市信访局2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为256.63万元；第三季度基本支出金额执行数为55.76万元，完成年初预算21.7%，其中：工资福利支出53.20万元，占执行数的95.41；商品和服务类支出2.56万元，占执行数的4.59%；累计执行数为194.96万元，累计完成年初预算的76%；累计执行数较上年同期增加60.63万元，增加原因为：1、按规定发放工作目标绩效考核奖励；2、缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第三季度项目支出金额执行数为38万元，占年初预算数的141%。累计执行数为48万元，累计完成年初预算数的177.8%。累计执行数较上年同期增加21万元。增加原因为：2020年上级追加特殊疑难信访救助金。

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附件【附件3.xlsx】