开远市信访局2021年度预算编制说明

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　　目录 

　　第一部分 开远市信访局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市信访局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　开远市信访局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市信访局依照《信访条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委、市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市信访局设有：办公室、接访办信督查督办科及信访信息技术中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年开展的具体工作：1.坚持不懈推进党的政治建设。始终旗帜鲜明讲政治，不断强化政治机关教育，把党的政治建设融入到信访工作各方面。2.强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。全局干部职工以时不我待的紧迫感和事不避难的担当精神，咬定目标、狠抓落实，逐案落实和化解重复信访和信访积案。3.系统规范推进云南信访信息智能辅助系统运用。以实现信访工作法治化、信息化、科学化为目标，持续深化信访体制改革和方法手段创新，整体提升信访工作能力和水平。4.加强信访工作网络建设。不断完善发展新时代“枫桥经验”，构建全面覆盖的工作网络，按照纵向到底、横向到边的要求，大力加强基层网络建设，努力做到“小事不出村、大事不出乡（镇）、矛盾不上交”。5.为建党100周年系列庆祝活动营造良好的社会保障环境，有针对性从严从实做好信访各项工作，全力摸底细致排查上访重点群体和重点人员，督促指导职能部门竭尽全力化解和稳控，避免越级上访事件发生。6.充分发挥市委信访工作联席会议机制作用，切实加强对信访工作的宏观指导，加大对信访突出问题会商力度，形成工作合力，推动各级各部门齐抓共做信访工作。认真做好领导干部到一线接访、约访、下访和督促协调信访问题解决工作，加强信访部门建设，提升信访公信力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2020年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入294.23万元，其中：一般公共预算财政拨款294.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加10.6万元，增加原因：工资变动调整预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 294.23万元，其中:本年收入294.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加10.6万元，增加原因：工资变动调整预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出294.23万元。本年财政拨款安排支出294.23万元，其中，基本支出267.23万元，与上年对比增加10.6万元，增加原因：工资变动调整预算增加。项目支出27万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行201.24万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务27万元，主要用于开展信访专项工作等方面的相关支出。 

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.74万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.68万元，主要用于单位职业年金的经费开支。 

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.39万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.28万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.49万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。 

　　9.住房保障支出-住房公积金15.35万元，主要用于单位住房公积金经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出201.24万元，项目支出27万元）。 

　　1.工资福利支出249.85万元(其中：基本支出249.85万元)。 

　　2.商品和服务支出42.85万元(其中：基本支出17.35万元，项目支出25.5万元)。 

　　3.对个人和家庭的补助0.03万元(其中：基本支出0.03万元)。 

　　4.资本性支出1.5万元(其中：项目支出1.5万元)。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　开远市信访局2021年与中央配套事项为0项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　开远市信访局2021年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　开远市信访局2021年经济社会事业发展事项为0项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市信访局2021年“三公”经费预算1万元，与2020年预算相比减少2.5万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年我部门因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年公务接待费预算1万元，与2020年预算相比减少2.5万元，减少原因：单位严格按照厉行节约规定执行。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年我部门公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变化。 

　　2021年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与2020年预算相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金27万元，其中：本级财力27万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市信访局2021年机关运行经费财政拨款预算17.28万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数减少0.02万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：周倩兰    联系电话：0873—7233244 

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