开远市信访局2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、二、2021年度基本支出金额，年初预算数为267.23万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为86.57万元，其中：工资福利支出82.87万元，占执行数的95.73%；商品和服务类支出3.7万元，占执行数的4.27%。当季度完成年初预算32%,较上年同期增加2.9万元，增减情况的原因为：1、按规定发放工作目标绩效考核奖励；2、缴纳在职人员的社保比去年增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为16.9万元，当季度完成年初预算63%,较上年同期增加6.9万元。增加原因：2021年信访经费比去年提前拨付。

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