开远市信访局2021年第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为267.23万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为58.54万元，其中：工资福利支出53.76万元，占执行数的91.83%；商品和服务类支出4.78万元，占执行数的8.17%。当季度完成年初预算21.9%,累计支出金额145.11万元，累计完成年初预算54.30%，较上年同期增加5.91万元，增减情况的原因为：缴纳工会经费。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为5万元，当季度完成年初预算18.5%,累计支出金额21.9万元，累计完成年初预算81.1%，较上年同期增加11.9万元。增加原因：2021年追加特殊疑难信访救助项目经费。

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附件【附件3.xlsx】