开远市信访局2022年部门预算编制说明

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　　开远市信访局2022年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市信访局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市信访局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市信访局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市信访局依照《信访条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市信访局设有：办公室、接访办信督查督办科及信访信息技术中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.努力做好全国信访示范县创建工作。 

　　2.健全完善信访工作新格局。 

　　3.健全信访问题源头预防机制。 

　　4.探索建立信访工作协作新机制。 

　　5.持续加强自身建设以适应新时代信访新要求。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2021年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入269.47万元，其中：一般公共预算269.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少24.76万元，主要原因：人员调整经费的减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 269.47万元，其中:本年收入269.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少24.76万元，主要原因：人员调整经费的减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出269.47万元。财政拨款安排支出 269.47万元，其中：基本支出242.47万元，与上年对比减少24.76万元，主要原因人员调整经费的减少；项目支出27.00万元，与上年对比持平，主要原因我单位2022年无新增项目。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行190.31万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务27.00万元，主要用于开展信访专项工作等方面的相关支出。  

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.12万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。  

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.44万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.34万元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.52万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.40万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。  

　　8.住房保障支出-住房公积金14.34万元，主要用于单位住房公积金经费开支。  

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市信访局2022年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为13次，共计接待124人次。 

　　减少的原因：单位厉行节约，严格执行公务接待制度减少开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市信访局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金27.00万元，其中：本级财力27.00万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市信访局2022年机关运行经费安排17.07万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少0.21万元，减少主要原因在于在职转退休和人员调出导致的在职人员公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市信访局资产总额12.38万元，其中，流动资产2.45万元，固定资产净值9.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市信访局2022年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　联系人：周倩兰         联系电话：0873—7233244 

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