开远市信访局2019年度预算公开说明

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目  录

　　第一部分 开远市信访局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 开远市信访局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

开远市信访局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　开远市信访局依照《信访条例》，负责办理和接待来信、来访工作，对来信来访的反诉求认真记录，及时登记交办、转办到各个职能部门，并录入全国信访系统；同时，受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项；负责矛盾纠纷排查工作，摸清重点群体、重点人员，做到底数清、情况明；负责来访事项的统计、分析工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议等各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市信访局设有：办公室、接访办信和督查督办科二个科室。

　　（三）主要工作

　　2019年信访工作总体要求：1.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政治责任，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；2.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，开展落实情况“回头看”；3. 强化责任，推进领导干部接访下访。认真执行中央关于领导干部接访下访活动的要求，深入推进领导干部接访下访活动，不断拓宽信访诉求渠道；4. 做好源头预防，继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。坚持和发展“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解，全面推行信访工作网格化管理，推动信访工作中心下移、关口前移，努力把矛盾纠纷化解在早、化解在小、化解在基层。大力开展“三无”县（市、区）创建，推动信访问题依法及时就地解决。坚持“谁主管、谁负责”“系统抓、抓系统”，充分发挥联席会议职能，统筹协调调度、跟踪督办，形成信访联治、矛盾联调、工作联动格局，加强对重点领域风险防控，重点群体紧盯政策落实，重点问题压实责任合力攻坚，重点人员做到事心双结，特疑信访问题纳入领导包案推动化解；5. 开展信访案件办理评查工作，以人民群众反映强烈的信访问题和信访积案为重点，开展评查案件和程序检查，找准工作中存在的问题，督促依法依规处理信访问题，切实将信访工作责任制落实到源头上，有效维护群众合法权益；6. 规范信访工作行为，加强信访法规宣传力度。一是抓程序规范。二是抓权限规范。三是抓时限规范。做好《云南信访工作宣传手册》宣传，引导群众通过正常渠道反映合理诉求，增强群众依法信访意识；7.继续开展“人民满意窗口” 创建活动，围绕环境优美、制度健全、工作规范、秩序良好、服务优质、人民满意等六个标准开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 197.38万元，其中：一般公共预算财政拨款197.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 197.38万元，其中:本年收入197.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出197.38万元。本年财政拨款安排支出197.38万元，其中，基本支出170.38万元，项目支出27万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行139.64万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务27万元，主要用于开展信访专项工作等方面的相关支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.49万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.37万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.85万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.03万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出152.77万元(其中：基本支出152.77万元)。

　　商品和服务支出41.18万元(其中：基本支出14.18万元，项目支出27万元)。

　　对个人和家庭的补助3.43万元(其中：基本支出3.43万元)。

　　五、对下专项转移支付情况

　　开远市信访局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2万元。其中：支出类型—基本支出，数量1，金额2万元，政府采购方式—询价，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我部门“三公”经费预算5万元，较2018年预算减少2.7万元，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。

　　3.公务接待费

　　2019年公务接待费预算5万元，较2018年预算减少2.7万元，变动的主要原因是单位严格按照厉行节约规定执行。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年预算批复我单位基本支出170.38万元，较上年增加24.36万元。变动的主要原因如下：调整工资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年预算批复我单位项目支出27万元，与上年持平无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排

　　开远市信访局2019年机关运行经费财政拨款预算14.18万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，开远市信访局国有资产总额46.72万元，其中：流动资产17.70万元，固定资产29.02万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金27万元，其中：本级财力27万元。 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。

　　3.公务接待费

　　2019年我部门公务接待费预算5万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。

　　联系人：周倩兰 联系电话：0873—7233244

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