开远市信访局2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、 部门基本情况

　　（一）部门概况

　　开远市信访局依照《信访条例》，负责办理和接待来信、来访工作，对来信来访的诉求认真记录，及时登记交办、转办到各个职能部门，并录入全国信访系统；同时，受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项；负责矛盾纠纷排查工作，摸清重点群体、重点人员，做到底数清、情况明；负责来访事项的统计、分析工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议等各项工作。按照市委、市政府中心工作开展局内各项工作，做好日常事务工作。 

　　纳入2018年部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。行政单位有编制5个，实有人员7人，超编2人；下属事业单位有编制3人，实有人员3人，无超编。市信访局在职在编实有人数 共11人，其中：财政全供养11人。退休人员1人。无车辆。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划

　　第一，根据信访工作职责及2018年度重点工作，制定2018年度绩效管理工作的总体目标，明确2018年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标。 

　　第二，根据2018年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整工作内容，进一步优化管理，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。 

　　第三，根据2018年度绩效管理工作的总体目标、方向、策略、重点以及组织形式等，结合2017年度绩效管理体系运行效果的分析和评价结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核方案、考核办法、考核流程及相关表单等。 

　　二、部门整体收入支出情况

　　（一）财政拨款收入

　　1.市级财政拨款收入 

　　2018年度市级财政拨款收入27.57万元，其中：一般公共预算收入27.57万元；政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　2018年度上级财政拨款收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元；政府性基金收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　1.基本支出 

　　2018年度基本支出决算金额为27.57万元，其中：人员经费支出8.17万元，公用经费支出15.68万元。 

　　2.项目支出 

　　2018年度项目支出为3.72万元，为公用经费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出

　　1.基本支出 

　　2018年度基本支出为0万元。 

　　2.项目支出 

　　2018年度项目支出为0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　1.办理和接待来信、来访工作； 

　　2.受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项； 

　　3.排查矛盾纠纷工作； 

　　4.统计、分析来访事项工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议； 

　　5.按照市委、市政府中心工作开展局内各项工作，做好日常事务工作。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效率，保障机关工作正常运转，特制定如下监控方案。 

　　第一条 单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 

　　第二条 单位依法取得的各项收入，包括：上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。 

　　单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

　　按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 

　　第三条 单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。 

　　第四条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。 

　　第五条 加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。 

　　第六条 建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。 

　　第七条 严格办公用品管理。机关日常办公用品（如办公用品、办公耗材、纸张、饮水等）一律由专人统一管理，要本着节约的原则运用办公用品，反对浪费。 

　　第八条 严格执行政府接待规定。公务接待要严格执行中央八项规定和省州市各级党委关于作风建设的相关规定，实行对口、对等接待，严格执行接待标准，不能铺张浪费，不得提供香烟和酒水，公务接待一律禁酒。用餐标准、陪餐人数等以市委、市政府相关文件为准。公务接待以机关食堂为主，需在外就餐的，必须请示分管财务的领导同意。 

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　整体支出绩效主要从以下五方面进行自评。 

　　1.自身建设。思想建设、组织建设、制度建设规范情况。 

　　2.围绕党委政府中心履职成效，对照目标完成情况。 

　　3.预算配置。预算与履职目标衔接是否紧密，编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行情况。 

　　4.预算管理。管理制度是否健全完整；是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；预算资金使用是否符合相关的财务管理制度。 

　　5.预算执行。预算完成数与预算数的比率情况；结转结余率控制范围。 

　　（四）整体支出绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。各项工作平稳有序开展。 

　　2.经济效益。下属各科室在脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结、特殊疑难信访事项救助等方面发挥积极作用。 

　　3.社会效益。排查化解矛盾纠纷，把问题化解在基层，化解在萌芽状态，确保社会和谐稳定。 

　　4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。 

　　（五）年度工作总结

　　2018年开远市信访工作以深入贯彻落实党的十九大和中央、省、州信访工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极适应新时代我国社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心、以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，以落实信访工作责任制为抓手，牢固树立“守土有责”、“第一要务求发展、第一责任保稳定”的思想，坚决打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，为开远经济社会发展和谐稳定做出了应有的贡献。 

　　主要工作开展情况:一是领导重视，加强对信访工作的领导;二是强化责任，推进领导干部接访下访；三是源头预防，打好信访矛盾化解“四大攻坚战”；四是立足岗位，抓实扫黑除恶专项斗争整治工作；五是规范行为，加强信访法规宣传力度；六是敢于当担，提升信访工作服务质量；七是夯实基础，推动信访干部队伍建设。 

　　四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况

　　2018年信访局根据工作职责和工作重点共有一个项目，总金额27万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　2018年度，信访局共设立1个项目，为信访工作、劝访工作、矛盾纠纷排查化解工作经费。 

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、培训费按照开政办发〔2014〕149号执行、公务接待费用按照开办发〔2017〕51号执行。 

　　2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。 

　　3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。 

　　（四）项目绩效评价方案

　　1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。 

　　2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到80%以上，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。 

　　3.产出（履行职责）：市信访局完成了市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务能及时完成，重点工作能按时按质按数办结。 

　　4.效果（履职效益）： 2018年，市信访群众局全面贯彻落实中央和省州市关于信访群众工作的一系列决策部署，进一步强化责任意识和大局意识，坚持以解决初信初访为重点，积极推动领导干部接访下访，全力推进信访积案化解，依法规范信访秩序，及时就地解决信访问题，努力做到诉求合理的解决到位，诉求无理的解释疏导到位，生活困难的帮扶救助到位，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。本次部门整体支出绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工进行问卷调查60份（本单位干部职工11份、服务对象29份、社会公众20份），从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工等大部分对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面均给予了满意的评价，满意率为98%。 

　　（五）项目绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。通过实施项目，进一步排查化解矛盾纠纷，对存在的重点信访事项做到“底数清，情况明”。

　　2.经济效益。通过开展矛盾纠纷排查化解，促进社会和谐稳定。 

　　3.社会效益。信访各方面工作得到社会各界的肯定和好评。 

　　4.行政效能。信访不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。 

　　五、存在的主要问题

　　1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

　　2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。 

　　六、改进措施

　　针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改 

　　1.细化评价指标;

　　2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

　　3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。 

　　七、其他需说明的情况

　　无 

　　开远市信访局 

　　2019年9月10日