开远市信访局2020年度预算公开说明

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开远市信访局2020年度预算编制说明

目  录

第一部分 开远市信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

开远市信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市信访局依照《信访条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委、市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。

（二）机构设置情况

开远市信访局设有：办公室、接访办信督查督办科及信访信息技术中心。

（三）主要工作

2020年信访工作总体要求：1.继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政治责任，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；2.继续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，开展落实情况“回头看”；3.认真执行中央关于领导干部接访下访活动的工作要求，强化责任担当，不断拓宽信访诉求表达渠道；4.强化源头预防，压实责任，继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战，发展新时代“枫桥经验”，充分整合市委信访工作联席会议成员单位的解纷资源，创建成立“信访超市” 试点；5.大力开展“三无”县（市、区）创建活动，推动信访问题依法及时就地解决。坚持“谁主管、谁负责”“系统抓、抓系统”，充分发挥联席会议职能，统筹协调调度、跟踪督办，形成信访联治、矛盾联调、工作联动格局，加强对重点领域风险防控，重点群体紧盯政策落实，重点问题压实责任合力攻坚，重点人员做到事心双结，特疑信访问题纳入领导包案推动化解；6.以人民群众反映强烈的信访问题和信访积案为重点，开展评查案件和程序检查，找准工作中存在的问题，督促依法依规处理信访问题，切实将信访工作责任落到实处，有效维护群众的合法权益；7.加强信访法规宣传力度。增强全民的法律意识，使各级国家机关工作人员能够正确理解、熟练运用信访法规和相关的法律、法规、规章及政策，做到依法规范信访工作，依法解决群众反映的合理诉求，依法引导群众逐级有序反映问题，依法惩治违法上访行为。同时，也要使公民能够自觉遵守信访法律、法规，厚植形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入283.63万元，其中：一般公共预算财政拨款283.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加86.25万元，增加原因：工资变动调整预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 283.63万元，其中:本年收入283.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加86.25万元，增加原因：工资变动调整预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出283.63万元。本年财政拨款安排支出283.63万元，其中，基本支出256.63万元，项目支出27万元。与上年对比增加86.25万元，增加原因：工资变动调整预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行198.89万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务27万元，主要用于开展信访专项工作等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.49万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.28万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.26万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.09万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

8.住房保障支出-住房公积金15.14万元，主要用于单位住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出235.9万元(其中：基本支出235.9万元)。

商品和服务支出44.3万元(其中：基本支出17.3万元，项目支出27万元)。

对个人和家庭的补助3.43万元(其中：基本支出3.43万元)。

五、省对下专项转移支付情况

开远市信访局2020年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市信访局2020年“三公”经费预算3.5万元，与2019年预算相比减少1.5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算3.5万元，与2019年预算相比减少1.5万元，减少原因：单位严格按照厉行节约规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化。

2020年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与2019年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金27万元，其中：本级财力27万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市信访局2020年机关运行经费财政拨款预算17.3万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数增加3.12万元，增加原因：人员变动经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市信访局国有资产总额19.11万元，其中：流动资产6.75万元，固定资产30.93万元，固定资产累计折旧18.57万元，固定资产净值12.36万元；对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

联系人：周倩兰    联系电话：0873—7233244

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