开远市信访局2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为256.63万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为83.67万元，其中：工资福利支出79.9万元，占执行数的95.49%；商品和服务类支出3.77万元，占执行数的4.51%。当季度完成年初预算33%,较上年同期增加33.81万元，增减情况的原因为：（1）按规定发放工作目标绩效考核奖励；（2）缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为10万元，当季度完成年初预算37%,较上年同期增加10万元。增加原因：2020年信访经费比去年提前拨付。

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