关于信访部门2017年部门预算编制的说明

目  录

第一部分 开远市信访局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 开远市信访局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 开远市信访局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分 名词解释

第一部分 开远市信访局概况

一、基本职能及主要工作

开远市信访局依照《信访条例》，负责办理和接待来信、来访工作，对来信来访的反诉求认真记录，及时登记交办、转办到各个职能部门，并录入全国信访系统；同时，受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项；负责矛盾纠纷排查工作，摸清重点群体、重点人员，做到底数清、情况明；负责来访事项的统计、分析工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议等各项工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”等有关要求，厉行节约，促进各项工作协调健康发展。认真落实市委、市政府的决策部署和上级工作安排，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政资金，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市信访局2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市信访局2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 开远市信访局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市信访局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市信访局2017年度部门财政拨款收入146.08万元，其中，本年收入146.08万元。 与上年对比增加26.01万元，主要原因是根据国家人事工资政策调整的人员经费以及单位人员增加等。

开远市信访局2017年度部门预算总支出146.08万元，与上年对比增加26.01万元，主要原因是根据国家人事工资政策调整的人员经费以及单位人员增加等。其中：基本支出119.08万元，占总支出的81.52％，项目支出27万元，占总支出的18.48％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.08万元。与上年对比增加38.08万元,主要原因是根据国家人事工资政策调整的人员经费以及调入人员预算增加等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.69％；办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的10.91％；对个人和家庭的补助占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元，主要用于劝访工作、对乡镇的信访工作经费补助等开支，与上年预算一致。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市信访局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为7.7万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少4.38万元，下降36.3%。其中：因公出国（境）费支出预算与2016年一致；公务用车购置及运行费支出预算减少4.33万元，下降100%。；公务接待费支出预算减少0.05万元，下降0.6%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因公务用车制度改革后，信访局已无此项经费预算安排。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出7.7万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出7.7万元。其中：

国内接待费支出7.7万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待各级工作检查考核、乡级到我局办理业务以及其他县市到我局交流学习产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费

开远市信访局2017年机关运行经费预算12.99万元，与上年对比增加 7.09万元，主要原因是在职人员公用经费比上年增加1人的预算，2017年新增公务交通补贴预算等。部门机关运行经费主要是用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算

信访局无2017年政府采购预算。

第四部分 名词解释

1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划；

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算；

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；

5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

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