中共开远市委市人民政府信访局2018年度部门预算

目  录

第一部分 中共开远市委市人民政府信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共开远市委市人民政府信访局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共开远市委市人民政府信访局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共开远市委市人民政府信访概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市信访局依照《信访条例》，负责办理和接待来信、来访工作，对来信来访的反诉求认真记录，及时登记交办、转办到各个职能部门，并录入全国信访系统；同时，受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项；负责矛盾纠纷排查工作，摸清重点群体、重点人员，做到底数清、情况明；负责来访事项的统计、分析工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议等各项工作。

（二）机构设置情况

开远市信访局设有：办信接访科、办公室、督办科三个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

（一）继续抓实源头预防这根“牛鼻子”。一是抓实源头预防，坚持与发展并重，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，将信访问题解决在当地。二是健全信访风险评估预警机制，确保重大政策或决策出台前、重要事项实施前先行开展信访风险评估。三是要切实改进工作作风，努力减少和防止因作风不实、作风漂浮、作风粗糙而引发的矛盾纠纷和信访问题。

（二）继续加大矛盾纠纷排查调处。各乡镇（街道）、各部门要按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，坚持预防和化解并重、常态和非常态结合，深入排查化解本辖区、本系统、本行业存在的信访突出问题和重大矛盾纠纷，要根据不同类型的信访突出问题和矛盾纠纷、化解的难易程度、可能造成的社会影响和后果的严重程度，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，研究制定解决方案，细化工作措施，明确工作步骤。对化解了的要认真总结，做好回头看，防止反弹，未化解的要进一步加大工作力度，找出症结，继续化解。

（三）继续深入开展依法分类处理信访诉求工作，加强信访秩序整治。按照《关于依法分类处理信访诉求工作实施方案》要求，继续深入推进信访工作制度改革，在诉讼与信访分离的基础上，进一步厘清信访与其他法定途径之间、其他法定途径相互之间的受理范围，对信访投诉请求通过相关法律法规规定的“法定途径”进行合理分流、依法处理，逐步扭转“信访是个筐，什么都往里装”的状况。坚持把法治思维和法治方式贯穿信访工作的全过程，依法分类处理信访案件，积极引导信访人通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径和程序，依法理性反映诉求，解决信访问题。坚持“三到位一处理”的原则，对信访活动中的违法犯罪行为敢于亮剑，确实树立执法必严、违法必究的鲜明导向，维护好信访秩序。

（四）扎实抓好信访信息系统的运用。一是全市各级各部门要进一步加强基层基础工作，规范业务办理，引导群众依法逐级走访，按照信访事项网上办理工作规程要求，细化信访业务工作规则，规范工作流程，提高工作质量和效率，进一步完善工作机制，推进信访信息系统深度应用。真正让信访工作阳光化。二是进一步理清职责边界，推动依法分类化解信访诉求。各级各部门要切实履行主体责任，按照上级业务主管部门的要求，结合法定工作职能，分类处理清单，依法把投诉请求导入法定程序。

（五）继续强化《信访条例》的宣传。《信访条例》是信访群众工作的法律依据。各乡镇（街道）、各部门要结合实际，把学习宣传践行《信访条例》作为开展信访工作的重点。一是信访部门要发挥牵头作用。在日常接访、引导群众依法到信访接待场所反映诉求时，在督促责任单位受理、办理、答复信访事项时，要认真宣传《信访条例》。二是各部门要结合自身的工作实际，认真学习践行《信访条例》，既用《信访条例》规范信访群众的行为，又要规范国家机关工作人员在处理信访事项时的行为，减少随意性，提高规范性。三是对少数具有违法行为的信访人，要依法处理。对合理诉求已经解决的，又缠访闹访、进京非访，在信访活动中有违法行为的，要依法进行处罚。

（六）继续深入开展领导干部接访下访工作，逐步引导群众网上信访。领导干部接访下访是中央加强和改进信访群众工作的重要制度性安排，也是党员干部直接联系群众的一项重要制度。对此，各级各部门要进一步统一思想，强化领导责任、属地责任和主体责任，通过领导的示范作用，带动信访问题在一线解决；要周密计划安排，精心组织实施，切实做好领导干部接访下访的服务保障工作；着力提高视频接访系统的使用率，引导信访群众优先选择通过视频或网上信访方式反映诉求，按照信访事项网上办理工作规程要求，细化信访业务工作规则，规范工作流程，提高工作质量和效率，让信息多跑路、群众少跑腿，减轻信访的社会成本。

（七）以敢于担当做好信访群众工作。信访群众工作是送上门来的工作，信访干部担负着为党分忧、为民解难的光荣使命。全市信访专兼职干部要自觉按照全国、全省、全州信访工作会议精神，坚定正确的政治方向，以人民为中心，带着感情和责任做好信访群众工作，传递各级党委、政府对群众的关爱温暖，以实际行动密切党和政府同群众的血肉联系。同时，要善于从政治上观察、分析、解决信访问题，更好地反映社情民意，服务服从党委、政府的中心工作，为党委、政府提供决策依据，在群众中树立起信访干部的良好形象。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”等有关要求，厉行节约，促进各项工作协调健康发展。认真落实市委、市政府的决策部署和上级工作安排，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政资金，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 中共开远市委市人民政府信访局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 中共开远市委市人民政府信访局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市信访局2018年财政拨款收支总预算173.01万元。

财政拨款预算总收入为173.01万元，其中：一般公共服务收入173.01万元，占总收入的100%；总收入与上年对比增加26.93万元，主要增加变动原因是提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生纳入预算。

支出为173.01万元，其中：一般公共服务支出134.32万元，占总支出的77.6%；社会保障与就业支出18.96万元，占总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出8.54万元，占总支出4.9%；住房保障支出11.19万元，占总支出的6.5%；总支出与上年对比增加26.93万元，主要增加变动原因是提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生纳入预算支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市信访局2018年一般公共预算财政拨款支出173.01万元，比上年执行数增加26.93万元，其中基本支146.01万元，项目支出27万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2010301（行政运行）2018年预算数为107.32万元，较上年执行数减少1.75万元，主要是根据国家人事工资政策调整的减少。 

2. 2010308（信访事务）2018年预算数为27万元，较上年执行数持平。

3. 2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为0.92万元，较上年执行数增加0.91万元，主要是因为退休人员的工资福利待遇的提高。

4. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为18.04万元，较上年执行数增加18.04万元，主要原因是行政单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。

5. 2101101（行政单位医疗）2018年预算数为6.59万元、2101102（事业单位医疗）2018年预算数为1.94万元，较上年执行数增加8.54万元，主要是行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

6. 2210201（住房公积金）2018年预算数为11.19万元，较上年执行数增加1.19万元，主要是工资福利的调整公积金有所增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市信访局2018年财政拨款支出总计173.01万元。

政府预算支出173.01万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出131.01万元，机关商品和服务支出41.09万元，对个人和家庭的补助支出0.91万元。

部门预算支出173.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出131.01万元，商品和服务支出41.09万元，对个人和家庭的补助0.91万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市信访局2018年基本支出146.01万元，财政拨款146.01万元，其中一般公共预算146.01万元，明细如下：

工资福利支出131.01万元，主要包括：基本工资36.64万元、津贴补贴47.12万元、奖金3.05万元、绩效工资6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.04万元、职工基本医疗保险缴费8.54万元、住房公积金11.19万元。

商品和服务支出14.09万元，主要包括：办公费4.71万元、培训费0.07万元、工会经费1.53万元、其他交通费用7.79万元。

对个人和家庭的补助0.91万元，主要包括：退休费0.91万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市信访局2018年政府性基金预算支出0万元。六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市信访局2018年收支总预算173.01万元。预算收入共173.01万元，包括： 一般公共预算拨款收入173.01万元 ；预算支出共173.01万元，包括： 一般公共服务支出134.32万元、社会保障与就业支出18.96万元、医疗卫生与计划生育支出8.54万元、住房保障支出11.19万元。

六、部门收入预算情况说明

开远市信访局2018年收入预算173.01万元，其中：2010301（行政运行）收入107.32万元，占62%；2010308（信访事务）收入27万元，占15.6%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入0.92万元，占0.5%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入18.04万元，占10.5%；2101101（行政单位医疗）收入6.59万元、占3.8%；2101102（事业单位医疗）收入1.94万元，占1.1%；2210201（住房公积金）收入11.19万元，占6.5%。2018年预算收入与上年对比增加26.93万元，主要增加原因根据国家人事工资政策调整以及机关事业单位的养老保险及医疗保险纳入预算的增加。 

七、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 173.01万元。本级财力安排支出 173.01万元，其中，基本支出146.01万元，项目支出27万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301（行政运行）支出107.32万元；2010308（信访事务）支出27万元；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出0.92万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出18.04万元；2101101（行政单位医疗）支出6.59万元；2101102（事业单位医疗）支出1.94万元；2210201（住房公积金）支出11.19万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.自治州津贴减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

3.行政单位医疗保险缴费预算增加。

4.事业单位医疗保险缴费预算增加。

5.调整了住房公积金基数。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数与2017年项目支出预算数持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市信访局2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市信访局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算0万元无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市信访局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2017年预算0万元无增减变动。

（三）公务接待费

2018年开远市信访局公务接待费预算数7.7万元，比2017年预算持平。

九、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十、部门政府购买服务情况说明

开远市信访局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十一、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市信访局国有资产总额40.79万元，其中：流动资产12.10万元，固定资产28.69万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市信访局2018年机关运行经费财政拨款预算14.09万元，主要用于部门机关运行经费主要是用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车租车费等日常公用经费支出。较上年预算执行数增加1.1万元，增减主要原因是公用经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市信访局2018年州本级二级项目共有1项，其中：信访经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级对我单位进行考核考评及群众满意度调查。

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划；

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算；

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；

5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

单位电话: 7233244 联系人: 周倩兰