中共开远市委市人民政府信访局2018年第二季度预算执行情况说明

一、 2018年度开远市信访局无收入征收入库金额。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为173万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为67.63万元，其中：一般人员经费67.63万元；当季度完成年初预算46.32%，较上年同期增加29.2万元，增减情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。第二季度基本支出金额，当季度执行数为42.89万元，其中：一般人员经费39.68万元；日常公用经费支出3.21万元；当季度完成年初预算29.38%,较上年同期增加8.7万元，增减情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。累计完成年初预算75.7%，累计执行数较上年同期增加37.91万元，增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为27万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为16.5万元，其中：日常公用经费支出16.5万元；当季度完成年初预算61.11 %,较上年同期增加16.5万元，增减情况的原因为：上年无项目支出。第二季度项目支出金额，当季度执行数为7万元，其中：日常公用经费支出7万元；当季度完成年初预算26 %,较上年同期增减7万元，增减情况的原因为：上年无项目支出。累计完成年初预算87%,累计执行数较上年同期增减23.5万元。

联系电话：7233244 联系人：周倩兰

附件【开远市信访局第二季度部门季度预算执行情况统计表.xlsx】