开远市信访局2017年度部门决算情况说明

监督索引号53250200143501000

    第一部分  开远市信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在市委市政府和上级信访部门的坚强领导下，在全市各级各部门的支持配合下，市信访局紧紧围绕全市中心工作，充分发挥牵头协调的职能作用，以推动领导干部接访下访、化解信访积案和完善部门工作机制为重点，强化源头治理，全力解决人民群众的合理诉求，维护开远社会和谐稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是党委政府重视，齐抓共管形成合力。市委、市政府高度重视信访工作和群众工作，定期召开会议听取、研究、部署信访工作；明确责任到人，市委、市政府明确了分管信访工作的领导，明确部门和乡镇（街道）主要领导为信访工作第一责任人，分管领导为直接责任人，其他领导按照“一岗双责”抓好分管口的信访工作。二是党的十九大期间信访工作有成效。三是接访网访形成常态，责任落实到位。结合深入开展“两学一做”学习教育，按照中央关于领导干部接访下访活动的要求，深入推进领导干部接访下访工作，不断拓宽信访诉求渠道。认真办理群众来信来电，为减少群众走访数量，提高网访办理实效。先后开通了人民网地方领导留言板、网上信访、微信信访、手机信访、市长信箱等信访渠道。四是创新体制机制形成导向。市委、市政府高度重视信访渠道诉求的创新工作，推动全市信访群众工作责任落实步入了制度化、规范化、法治化，对进一步密切党同人民群众的联系、更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定起到了十分重要的促进作用。五是部门联动，信息共享，矛盾纠纷排查化解形成常态。以深入推进信访工作制度改革为主线，以开展“矛盾纠纷排查化解”活动为载体，充分发挥市委信访工作联席会议、市维稳办沟通、协调、督查等职能，大力治理重信重访、着力将矛盾纠纷和信访突出问题化解在源头。六是化解积案形成效应。始终把信访积案化解作为做好信访群众工作的重大举措，建立了“信访积案数据库”，逐案分析研究，找准问题症结，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等办法，多元化解信访问题，促进了全市信访形势的进一步好转。七是落实“两个责任”形成保障。信访专兼职干部职工坚持以开展“两学一做”、“两转一强化”学习教育为牵引，突出问题导向，紧紧围绕实践党的为民宗旨、维护群众合法权益，自觉把贯彻落实习近平总书记重要指示精神与学党章党规、学系列讲话、做合格党员紧密结合起来，自觉把贯彻落实中央关于党要管党、全面从严治党的部署要求与加强信访干部队伍建设紧密结合起来，坚持把纪律挺在前面，进一步推进“两个责任”的落实，持之以恒转思想、转作风、强化执行力，为信访群众工作顺利开展提供了坚强保障。八是积极做好劝返应急工作。始终坚持“处早、处小”原则和提前做好“应急准备工作”的要求，认真做好省、州各级领导到开调研视察、省州两级在开现场会议等信访维稳安保工作。　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市信访局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市信访局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市信访局部门2017年度收入合计1,711,500.57元。其中：财政拨款收入1,711,500.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加51.08万元，主要原因根据国家人事工资政策调整的人员经费。

二、支出决算情况说明

开远市信访局部门2017年度支出合计1,994,790.43元。其中：基本支出1,724,790.43元，占总支出的86.46%；项目支出270,000元，占总支出的13.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加37.25万元,主要原因根据国家人事工资政策调整的人员经费的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,724,790.43元。与上年对比增加10.25万元,主要原因根据国家人事工资政策调整的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.98%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,000元。上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,994,790.43元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.25万元,主要原因根据国家人事工资政策调整的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,716,502.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于单位日常公用经费支出以及人员工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出165,719.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于单位在职人员养老保险。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出112,568元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77000元，支出决算为2,461元，完成预算的3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,461元，完成预算的3.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年公车改革，单位车辆已移交公务用车保障中心，接待费执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-41039元，下降-94.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2016年持平，无发生支出；公务用车购置及运行费支出决算减少28100元，下降100%；公务接待费支出决算减少-12939元，下降-83.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年公车改革，单位车辆已移交公务用车保障中心，接待费执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,461元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,461元。其中：

国内接待费支出2,461元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开远市信访局部门2017年机关运行经费支出344,657.6元，与上年对比减少40.18万元,主要原因2017年信访工作经费作为项目经费单独列支，而2016年是作为基本支出列支。部门机关运行经费主要用于单位日常公用开支以及拨付各乡镇信访工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市信访局部门资产总额407,871.81元，其中，流动资产121,020.81元，固定资产286,851元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563835.35元，其中固定资产减少353919元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值271150元；报废报损资产9项，账面原值82769元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值0元，实现资产使用收入12208.57元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

    （三）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额：22000元，其中：货物22000元、工程0元、服务0元。

（四）预算绩效信息

2017年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我局按照市级部门预算编制要求，完成人员类别和部门经济业务收支、项目申报、项目执行可行性等预算编制工作。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。制定严格的财务管理制度、严格执行“三公经费”预算，充分发挥行政运行经费使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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