中共开远市委市人民政府信访局2017年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　开远市信访局依照《信访条例》，负责办理和接待来信、来访工作，对来信来访的诉求认真记录，及时登记交办、转办到各个职能部门，并录入全国信访系统；同时，受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项；负责矛盾纠纷排查工作，摸清重点群体、重点人员，做到底数清、情况明；负责来访事项的统计、分析工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议等各项工作。

　　纳入2017年部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。行政单位有编制5个，实有人员7人，超编2人；下属事业单位有编制3人，实有人员3人，无超编。市信访局在职在编实有人数 共11人，其中：财政全供养11人。退休人员1人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　1.办理和接待来信、来访工作；2.受理市委、市政府和上级机关交办转办的来信来访事项；3.排查矛盾纠纷工作；4.统计、分析来访事项工作，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出意见建议；5.按照市委、市政府中心工作开展局内各项工作，做好日常事务工作。

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年开远市信访局总收入171.15万元，其中：财政拨款收入171.15万元，占总收入的100%。

　　部门决算总支出199.48万元，其中：基本支出万元，项目支出0万元。开远市信访局2017年一般公共预算财政拨款支出199.48万元,占本年支出合计的100%。

　　开远市信访局2017年财政拨款“三公”经费决算总额0.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.25万元。

　　2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少4.1万元，减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费有所下降以及单位公务用车已移交公务用车保障中心。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2016年决算持平；运行维护费0万元，比2016年决算减少2.81万元，主要用于单位公务用车已移交公务用车保障中心。

　　3.公务接待费

　　2017年开远市信访局共执行国内公务接待4批次，49人，接待费开支0.25万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算减少1.29万元，主要用于接待省州劝访、接访等产生的接待费用。

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　根据开远市财政局要求进行年度预算编制。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　对2017年度开远市信访局部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市信访局2017年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）自评组织过程

　　根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（开财字[2018]194号）等相关文件要求，开远市信访局制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，于2018年7月13日完成了自评工作，绩效评价工作自评过程具体如下：

　　1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2.查阅资料。查阅2017年度年初预算安排、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。

　　3.进行调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、本单位干部职工进行调查。

　　4.归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

　　5.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　6.形成部门整体支出绩效评价自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）投入情况

　　1.预算编制（分值2分）：市信访局按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，自评分为2分。

　　2.目标设定（分值11分）：市信访局结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，自评分为2分；整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划，自评分为2分；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，自评分为2分；细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，自评分为2分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，自评分为3分。自评分合计11分。

　　3.年初预算配置（分值7分）：在职人员控制率为72.7%，≤90%，自评分为1分；市信访局2017年度“三公经费”预算安排数为7.7万元，2016年度“三公经费”预算安排数为12.08万元，“三公经费”变动率为-94.25%，根据评价标准该项指标自评分为2分；市信访局2017年度没有项目经费，自评分为2分。自评分合计5分。

　　（二）过程

　　1.预算执行情况（分值27分）：市信访局2017年初结转和结余为31.64万元，年初预算为171.15万元，年末结转和结余为3.31万元，本单位预算完成率为96.06%，根据评价标准该项指标自评分为2分；2017年初预算未发生调整，调整率等于0，该指标自评分3分；2017年结转结余率为23.19%，根据评价标准该项指标自评分为5分；2017年度“三公经费”支出数为0.25万元，“三公经费”控制率为36%，根据评价标准该项指标自评分为5分；2017年度市信访局严格执行省、州、市政府采购管理相关规定，实际采购金额为2.2万元，政府采购率为100%，根据评价标准该项指标自评分为3分；按规定模板公开预决算信息，自评分为2分；按规定时限公开预决算信息，自评分为2分。自评分合计：22分。

　　2.资金管理（分值11分）：市信访局具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，自评分为3分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，自评分为2分；重大经费开支经过评估、论证，自评分为2分；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，自评分为2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评分为2分。合计自评分11分。

　　3.资产管理（分值7分）：市信访局具有相关资产管理的制度，自评分为2分；资产账实相符，自评分为2分；资产配置合理，自评分为1分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，自评分为2分。自评分合计7分。

　　（三）产出

　　部门履职（分值15分）：市信访局完成了市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，自评分为5分；工作任务能及时完成，自评分为5分；重点工作能按时按质按数办结，自评分为5分。自评分合计15分。

　　（四）效果

　　履职效益（分值20分）：2017年，市信访群众局全面贯彻落实中央和省州市关于信访群众工作的一系列决策部署，进一步强化责任意识和大局意识，坚持以解决初信初访为重点，积极推动领导干部接访下访，全力推进信访积案化解，依法规范信访秩序，及时就地解决信访问题，努力做到诉求合理的解决到位，诉求无理的解释疏导到位，生活困难的帮扶救助到位，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。根据评价标准该项指标自评分为10分；本次部门整体支出绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工进行问卷调查60份（本单位干部职工11份、服务对象29份、社会公众20份），从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工等大部分对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面均给予了满意的评价，满意率为98%。根据评价标准该项指标自评分为10分。自评分合计20分。

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为93分，其中：投入绩效自评分为18分、过程绩效自评分为40分、产出及效率绩效自评分为35分。自评结果等次为“优”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　相关制度不够健全，进一步完善和健全制度。

　　五、绩效自评结果应用

　　绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

　　1.以后年度预算安排

　　结合开远市信访局结转结余资金情况及最终自评结果，希望保持现有财政收入。

　　2.评价结果公开

　　根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

　　六、主要经验及做法

　　通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：

　　1.部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

　　2.绩效管理不只是财务方面，而是涉及到安全生产、项目管理等方面的管理。

　　3.在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　开远市信访局

　　2018年7月13日