开远市信访局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市信访局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市信访局依照《信访工作条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委、市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。

2.机构设置及人员情况

开远市信访局设2个内设机构，即办公室、接访办信和督查督办科。下设事业单位1个，即信访信息技术中心。

2024年无机构变动。

2024年开远市信访局在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。实有人员13人，其中：行政实有人员8人，超编2人；事业实有人员5人，无超编。财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想以及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，切实履行“为民解难，为党分忧”的职责使命，全面推进信访工作法治化，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。

2.重点工作任务

（1）提高政治站位，坚持党对信访工作的全面领导；

（2）源头预防，抓实预防法治化；

（3）精准规范，做好受理法治化；

（4）依法办理，强化办理法治化；

（5）落实责任，推进监督追责法治化；

（6）部门联动，推进维护秩序法治化；

（7）全力建设担当尽责、干事创业信访干部队伍。

（三）当年部门整体支出绩效目标

围绕市委、市政府中心工作，切实把信访制度优势转化为社会治理效能，切实维护人民群众合法权益，努力营造和谐稳定社会环境，为开远市经济社会高质量跨越发展提供坚强保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高市信访局财政科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。结合我局实际情况，制定我局2024年预算绩效管理工作开展情况如下：

1.统筹安排好2024年绩效目标管理工作

（1）完善健全预算绩效管理制度，完成2024年度项目绩效目标设置工作。严格按照《开远市信访局预算绩效管理工作领导小组工作机制》、《开远市信访局全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市信访局预算绩效目标管理制度》、《开远市信访局预算绩效评价档案管理制度》等制度进一步明确绩效管理工作职责。2024年，我局预算安排的项目只有信访经费1个，把该项目进行目标设置，为做好绩效评价工作奠定基础。

（2）推进预算编制绩效目标管理工作。继续将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，将我局1个项目实施绩效目标管理，不断提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。

2.开展好2024年度预算绩效运行跟踪监控

对2024年预算执行过程开展绩效运行监控。通过绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

3.组织实施好重点评价工作

（1）确定重点评价项目。对2024年项目开展重点评价。

（2）科学设立绩效评价指标。组织由局领导、财务人员、项目科室对重点评价项目进行绩效评价。

（3）开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目自评--财政部门核查--专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。

（4）重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料分别报送市财政审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（五）部门内控制度建设情况

有效开展市信访局内部控制工作，加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，市信访局结合工作实际，根据人员调整情况，及时调整内部控制工作领导小组成员及办公室。领导小组成员为：主要领导马伟同志任组长，领导班子成员任副组长，各科室长任成员，形成全局人员共同参与内部控制工作的局面。并设置办公室在局办公室，主要负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。内控工作由主要领导带头开展，亲自抓落实，领导班子成员全部参与，结合各自分管工作领域开展安排部署，局办公室牵头实施，各科室相互配合开展，大大提高了我局管理服务水平及风险防范能力。一年来，未发生任何风险。

我局实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我局各项业务的全过程；实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国家统一的会计制度编制财务报告；对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制；建立健全了建设项目管理制度；建立健全轮岗机制；对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行等。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于批复2024年单位财政预算绩效目标的通知》，2024年部门预算收入260.21，其中：基本支出233.21（包含工资福利收支217.43万元，商品和服务支出15.66万元，对个人和家庭的补助收支0.12万元）；项目支出安排预算为27.00万元，包括信访经费项目27.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入277.00万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入277.00万元，其他收入0万元。本年总支出277.0万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入28.53万元，支出28.53万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1

项目收支明细表

单位：万元

说明：其余3个项目属于SM项目，故未开展项目绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

我局“三公”经费按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。

市信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.95万元。截至2024年12月31日一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.02万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.02万元。

（四）资金管理情况

市信访局严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年度部门整体支出的产出指标设定13条，其中：数量指标4条、质量指标6条、时效指标2条、成本指标1条。截至2024年12月31日我部门已全部完成产出指标。

（2）效益指标完成情况

2024年度部门整体支出的效益指标设定1条，其中：社会效益指标1条。截至2024年12月31日我部门已全部完成效益指标。

（3）满意度指标完成情况

2024年度部门整体支出的满意度指标设定2条，其中：涉及信访事项处理群众满意度1条、内部干部职工满意度1条。截至2024年12月31日我部门已全部完成满意度指标。

2.绩效目标未完成原因分析

2024年度我部门的绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（信访经费项目）绩效目标完成情况

信访经费项目设定14条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标6条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2024年12月31日，已全部完成绩效目标。

2.其余项目3个，均已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

2024年部门预算编制完整与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化；整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；申报预算资金项目设立绩效目标设置明确、合理，项目绩效目标充分、细化、量化。

（二）过程情况分析

部门制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度，具有项目支出管理办法、规定，建立部门支出内控制度和相应措施；部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证，支出符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（三）产出情况分析

2024年部门整体支出绩效目标计划工作数为13条，所有指标均在规定的时间内及时并按质量完成，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

2024年部门完成信访工作经费项目，过程中坚持和发展新时代“枫桥经验”，切实履行“为民解难，为党分忧”的信访职责使命，全面推进信访工作法治化，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。以高质量的信访工作为我市社会和谐稳定提供坚实保障。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。主要原因在于信访工作特殊性，绩效目标在于反映社会和谐稳定，效果难于量化。

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。主要原因是财务人员为兼职人员，对财务工作研究不深不精，对绩效评价工作认识不够。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强财务知识学习，进一步细化评价指标。主动向本系统上级部门、市级财政部门请教学习，积极参加市级财政组织的财务知识学习，尽量将绩效评价具体化。

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

七、主要经验及做法

1.加强学习。多向上级部门、市财政部门学习如何进一步完善绩效管理制度，如何结合工作实际完善涵盖事前评估、绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等各环节的配套管理制度。

2.进一步细化工作目标。按照州、市考核目标，进一步细化本单位绩效目标，发挥好信访部门纽带、桥梁作用，确保我市信访稳定。

开远市信访局

2025年4月18日