开远市信访局2024年度部门决算

监督索引号53250200143501000

开远市信访局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委、市政府机关的群众来访。向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全市信访工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访办信和督查督办科，所属事业单位1个，即：开远市信访信息技术中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市信访局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：开远市信访信息技术中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市信访局2024年末实有人员编制13人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.始终坚持不懈加强党对信访工作的全面领导；

2.抓实《信访工作条例》全面贯彻落实；

3.持续抓好源头治理三年攻坚行动；

4.压实信访工作责任，不断提高人民群众满意度；

5.不断完善信访工作法律顾问制度，推动信访工作法治化建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市信访局2024年度收入合计2758705.44元。其中：财政拨款收入2758674.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30.46元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少52365.42元，下降1.86%。其中：财政拨款收入减少52361.68元，下降1.86%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少3.74元，下降10.94%。主要原因是：财政拨款收入因人员经费减少，其他收入本年无其他资金，项目经费比上年度减少，故2024年度收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市信访局2024年度支出合计2770011.44元。其中：基本支出2484674.94元，占总支出的89.70%；项目支出285336.50元，占总支出的10.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少46036.89元，下降1.63%。其中：基本支出增加146196.11元，增长6.25%；项目支出减少192233.00元，下降40.25%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出增加是由于人员经费调整增加，项目经费比上年减少是由于减少1个项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2484674.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2315684.78元，占基本支出的93.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168990.16元，占基本支出的6.80%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285336.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信访工作经费195791.50元，主要用于一是日常工作中办公经费支出，办公用品、办公耗材、办公设备等支出；二是矛盾纠纷排查化解、劝访等工作的差旅费支出。

2.其余项目2个，支出533655.60元，主要用于解决重点信访事项办理以及日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2758654.98元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加74601.62元，增长2.78%，完成年初预算的106.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2106398.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%，完成年初预算的103.61%；主要用于在职人员工资、社保等人员经费及公用经费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出33655.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的100.00%；主要用于日常工作中办公经费支出，办公用品、办公耗材、办公设备等支出以及矛盾纠纷排查化解、劝访等工作的差旅费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出230086.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，完成年初预算的104.58%；主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险支出等。

9.卫生健康（类）支出186158.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的108.58%；主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，完成年初预算的113.87%；主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为180.00元，完成年初预算的1.89%；支出决算较上年减少3218.00元，下降94.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较减少3218.00元，下降94.70%；具体是国内接待费支出决算180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3218.00元，下降94.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为180.00元，完成年初预算的1.89%，支出决算较上年减少3218.00元，下降94.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为180.00元，完成年初预算的1.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年上级部门、其他县（市）到本单位开展调研交流减少，公务接待减少，同时本部门认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3218.00元，下降94.70%，具体是国内接待费支出决算180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3218.00元，下降94.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年上级部门、其他县（市）到本单位开展调研交流减少，公务接待减少，同时本部门认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展信访法治化建设，州信访局领导到我市开展信访法治化宣讲工作，接待1批4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市信访局2024年机关运行经费支出157633.70元，比上年增加5989.70元，增长3.95%，主要原因是本年度外出开展劝访维稳次数增加，导致差旅费增长。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市信访局资产总额170397.42元，其中，流动资产2270.96元，固定资产164773.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3352.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6299.72元，其中固定资产增加29270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值30630.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额51065.00元，其中：政府采购货物支出51065.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1160.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200143501111