开远市信访局2026年部门预算编制说明

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开远市信访局2026年部门预算编制说明

开远市信访局2026年部门预算公开目录

第一部分 开远市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市信访局依照《信访工作条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访办信和督查督办科。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，是：开远市信访信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党对信访工作的全面领导，走好新时代群众路线，全面统筹协调，高位高效推动信访工作。

2.提升信访问题源头治理质效。

3.强化信访事项“四应四不”工作。

4.深入推进信访工作法治化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2580454.23元，其中：一般公共预算2580454.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少238617.13元，主要原因：本年度有人员退休，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2580454.23元，其中:本年收入2580454.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2580454.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少238617.13元，主要原因：本年度有人员退休，经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2580454.23元。财政拨款安排支出2580454.23元，其中：基本支出2302454.23元，与上年对比减少241617.13元，主要原因：本年度有人员退休，经费减少。项目支出278000.00元，与上年对比增加3000.00元，主要原因：本年增加信创工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010301行政运行2026年预算数为1725697.75元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；

2. 2014004信访业务2026年预算数为270000.00元，主要是用于保障开远市信访局信访工作经费、劝访工作经费、乡镇（街道）信访经费等项目支出；

3. 2080501行政单位离退休2026年预算数为1800.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；

4. 2080505机关事业单位养老保险缴费支出2026年预算数为215806.85元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

5. 2101101行政单位医疗2026年预算数为67695.42元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6. 2101102事业单位医疗2026年预算数为42371.64元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

7. 2101103公务员医疗补助2026年预算数为72261.04元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为2697.59元，主要是用于工伤保险的经费开支；

9. 2210201住房公积金2026预算数为174123.94元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

10.2010302一般行政管理事务2026年预算数为8000.00元，主要是用于保障部门信创工作开展的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27690.00元，其中：政府采购货物预算27690.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年相比持平，预计国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金270000.00元，其中：本级财力270000.00元。2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2026预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市信访局2026年机关运行经费安排151441.00元，与上年对比减少15524.00元，主要原因：人员比上年减少，故相对公用经费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市信访局2026年委托业务费安排74400.00元，与上年对比增加1200元，主要原因：委托业务服务范围增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市信访局部门资产总额165280.73元，其中，流动资产8128.55元，固定资产（净值）148760.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8391.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5116.69元，其中固定资产减少23861.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值48066.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

　联系人：周倩兰         联系电话：0873—7233244

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