开远市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

1.201（类）03（款）01(项）行政运行。2023年预算数为3,748,226.93元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算数为398,498.92元，主要用于在职人员社会保障保险缴费。

3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休。2023年预算数为1,800.00元，主要用于退休人员的公用经费。

4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗。2023年预算数为57,221.33元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。

5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗。2023年预算数为141,480.53元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

6.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助。2023年预算数为97,093.51元，主要用于单位行政、事业人员及退休人员的公务员医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为7,471.85元，主要用于职工工伤保险缴费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算28,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降27%，变动原因：单位厉行节约，严格执行公务接待制度，减少开支。

（一）因公出国（境）费

开远市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市政务服务管理局2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降27%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约102人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年开远市政务服务管理局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金679,200.00元，其中：本级财力679,200.00元。其中：

1.开远市政务服务中心网络运行维护经费，有三级指标，项目设立目标：政务服务日常维护及维修，保证政务服务中心日常工作的正常运转。

2.政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费，有三级指标，项目设立目标：切实落实“五免五办”政策，提升政务服务大厅的工作效率、提升服务质量、提升群众满意度。

3.新政务服务中心运转经费经费，有三级指标，项目设立目标：确保政务服务中心日常工作的开展及办事服务质量，提升群众的满意度。

4.新政务服务大厅云主机服务经费，有三级指标，项目设立目标：确保政务服务中心网络正常运行，确保进驻单位日常工作的开展及办事群众的需求。

5.公共资源交易中心工作经费，有三级指标，项目设立目标：确保公共资源交易中心招投标日常工作的正常开展，以及投标单位的需求及满意度。

6.开远市政务服务中心智能化运维项目经费，有三级指标，项目设立目标：加强及时对大厅智能化设备的巡检工作，确保政务服务中心智能化设备的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2023年机关运行经费安排232,695.00元，与上年对比增加31,977.00元，主要原因：人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市政务服务管理局资产总额3,295,287.94元，其中，流动资产65,119.76元，固定资产1,475,968.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,754,200.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161,010.93元，其中固定资产增加39,069.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：张婷    电话0873-7147353

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