开远市政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53250200149601000

开远市政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深入推进乡镇（街道）赋权、产业园区赋权。遵循乡镇（街道）“应领尽领”、市级行业主管部门“应赋尽赋”“法定职责必须为”原则，梳理赋予乡镇（街道）的行政职权共87项，编制形成7个乡镇（街道）权责清单，目前，全市2个街道办分别编制行政职权目录7类125项事项；5个乡镇分别编制行政职权目录8类169项事项。同时，通过云南省权力清单和责任清单网后台分别导入公示7个乡镇（街道）权责清单1095项，责任事项7918项，追责情形7988项。加大走访调研，坚持一体赋能，结合园区功能定位和承接能力梳理需要省、州赋予的经济管理权限9项，做好上级所赋职权的承接实施准备工作。通过向乡镇（街道）赋权扩能，不断提升基层治理能力和治理效能，打通服务群众“最后一公里”，实现便民服务事项“家门口办”“园区事园内办”。二是持续推进“一颗印章管审批”工作机制。在政务服务中心实现15家部门124个审批服务事项集中办理，通过“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的“一站式”审批服务，切实解决企业群众办事慢、多头跑等问题。三是严格落实行政许可事项清单管理制度。按照《红河州行政许可事项清单（2023年版）》要求，及时调整完善行政许可事项清单和实施规范，梳理开远市行政许可事项清单，涉及27个部门行政许可事项共236个，扎实有效做好全面实行行政许可事项清单管理工作。四是提升政务服务效能，促进优化营商环境。）持续推进“一网通办”，深入推进“互联网+监管”“互联网+政务服务”，提升监管智能化水平；按照“应进必进”的原则及时完善政务服务事项要素，达到应上尽上，在线办理;开展“一把手走流程”体验活动;完善监督机制，拓展社会监督渠道。制定《开远市政务服务监督员选聘方案》，选聘政务服务监督员21名，全面及时准确了解企业和群众办理政务服务事项的感受和诉求，倒逼政务服务能力有效提升，加快推进政务服务标准化规范化便利化;推进乡镇“三化”建设。深入推进乡镇（街道）政务服务标准化、规范化、便利化建设，90个政务服务事项下沉至7个乡镇便民服务中心办理，45个政务服务事项下沉至78个便民服务站办理;聚焦市场主体需求和人民群众关切，多维度多方式开展政务服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科。所属事业单位2个，分别是：

1.开远市公共资源交易中心

2.开远市政务服务中心

（二）决算单位构成

纳入开远市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市政务服务管理局

2.开远市公共资源交易中心

3.开远市政务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市政务服务管理局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局2023年度收入合计580.12万元。其中：财政拨款收入578.59万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.53万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加67.97万元，增长13.27%。其中：财政拨款收入增加74.48万元，增长14.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.50万元，下降80.94%,主要原因是往年收到的其他收入已支付完毕，并收到税务局返还代扣代缴个税手续费0.3万元及直机关工委民族团结示范进机关工作经费1.5万元。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局2023年度支出合计582.04万元。其中：基本支出481.09万元，占总支出的82.66%；项目支出100.95万元，占总支出的17.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50.97万元，增长9.60%。其中：基本支出增加9.25万元，增长1.96%；项目支出增加41.73万元，增长70.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，配套档案室、休息区、母婴室、城市书吧、健康中心、24小时自助服务等功能区，相应的办公设备、办公家具及配套设施需要更新和维护。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出481.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出453.89万元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.19万元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费有：新政务服务大厅云主机服务经费13.72万元；开远市政务服务中心网络运行维护经费3.6万元；开远市政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费5万元；公共资源交易服务标准化建设和远程异地评标工位制建设经费33.37万元；新政务服务中心运转经费24.99万元；公共资源交易中心工作经费4.69万元；开远市政务服务中心智能化运维项目经费15.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出545.22万元,占本年支出合计的93.67%。与上年相比增加28.17万元，增长5.45%,主要原因是在职人员的工资福利、社会保障缴费增长、人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出446.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于医保、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.59万元，完成年初预算的74.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.11%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的74.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.59万元，完成年初预算的74.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长43.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长43.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是到外县市单位及上级单位到开远市政务中心的检查调研、交流学习的批次及人数比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展外上级单位及外县市单位到我单位进行调研、交流学习业务工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局2023年机关运行经费支出23.74万元，比上年减少7.98万元，下降25.16%，新政务服务中心建设及日常运转消耗减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市政务服务管理局资产总额326.97万元，其中，流动资产6.47万元，固定资产126.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程194.26万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.81万元，其中固定资产减少2.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72.71万元，其中：政府采购货物支出72.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.59万元，其中：授予小微企业合同金额65.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：张婷 0873-7147353

监督索引号53250200149601111