2020年开远市政务服务管理局部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 组织机构设置情况。纳入开远市政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：开远市政务服务管理局、开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。

开远市政务服务管理局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人，事业编制16人；在职在编实有行政人员5人，事业人员13人。

2. 主要工作职能。我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1. 根据《预算法》和绩效管理相关规定，结合年度目标任务，制定本部门绩效目标。

2. 组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3. 定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1. 市级财政拨款收入

2020年财政拨款收入651.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入351.58万元，其他收入300.00万元。

一般公共预算收入：2020年一般公共预算财政拨款收入351.58万元。

政府性基金收入：2020年无政府性基金收入。

2. 上级财政拨款收入

2020年无上级财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2020年各项支出358.35万元，其中:基本支出291.29万元，占总支出的81.3%;项目支出67.06万元，占总支出的18.7%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2020年无政府性基金支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

⑴政务大厅、乡镇（街道）、村级为民服务中心（站）的规范化标准化建设工作；⑵政务服务平台运行管理工作；⑶12345热线管理工作；⑷“互联网+政务服务”工作；⑸投资项目集中审批工作；⑹投资审批中介超市运行管理工作；⑺公共资源交易平台建设管理工作。

（二）整体支出绩效运行监控方案

通过对2020年开远市政务服务管理局部门整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（三）体支出绩效评价方案

一是制定绩效评价实施方案；二是成立绩效评价工作领导小组；三是拟定评价计划。成立绩效评价工作领导小组后，开远市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效自评报告。

（四）整体支出绩效评价情况

2020年，我局根据相关文件精神，结合工作实际，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和评价指标。并将部门的整体支出从投入、过程、产出及效果四个方面逐一细化，分别从绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制定措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面对部门整体支出进行评价。通过对我局2020年整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果等方面进行量化，我局较好的完成绩效目标。在今后的工作中，我局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进部门绩效目标的实现。

（五）年度工作总结

1. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法。

3. 采取得力措施，降低行政运行成本，统筹协调，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1. “互联网+政务服务”和“一号一窗一网”信息化建设及场地改造经费：57.54万元

2. 2020年工作经费（含公共资源交易中心工作经费）：10万元

（二）项目绩效目标设立情况

1. “互联网+政务服务”和“一号一窗一网”信息化建设及场地改造经费：⑴政务大厅、乡镇（街道）、村级为民服务中心（站）的规范化标准化建设工作；（2）“互联网+政务服务”及政务大厅智能化建设工作。

2. 2020年工作经费（含公共资源交易中心工作经费）：保证投资项目集中审批工作、投资审批中介超市工作的正常运转及公共资源交易平台建设管理工作。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。把本年度我单位的重点项目纳入绩效运行的重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促项目涉及的相关科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

一是制定项目绩效评价实施方案；二是成立项目绩效评价工作领导小组；三是拟定项目绩效评价计划。成立项目绩效评价工作领导小组后，开远市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展项目绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）项目绩效评价情况

结合我局工作实际，制定了项目绩效评价的工作方案和评价指标。并将项目从投入、过程、产出及效果四个方面逐一细化，分别从项目绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制定措施的保障程度、项目管理的有效性、社会效益、经济效益等方面对项目进行评价。通过对我局2020年项目的预算配置、预算执行、预算管理、资金管理、社会效益、经济效益、服务对象满意度等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和资金管理等方面进行量化，我局较好的完成项目绩效目标。我局以优化营商环境、提升政务服务效能为目标，采取有力举措，扎实推进“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”、公共资源交易电子化等工作，促进了政务服务工作得创新发展，不断提高服务企业和群众的效力。

五、存在的主要问题

1. 预算编制工作不够全面。编制预算在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市信访局工作的实际。

2. 工作中，我局资金使用效率不高，经费管理的科学化、精细化、合理化有待加强。

六、改进措施 

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。