开远市政务服务管理局2020年度部门决算

开远市政务服务管理局2020年度部门决算 

目录

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作；⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的正确领导下，在州政务局的帮助和指导下，市政务服务管理局认真贯彻落实“放管服”改革、优化营商环境工作要求，坚持便民利企原则，采取有力举措，扎实推进“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”、政务服务平台和公共资源交易平台标准化规范化建设、投资项目审批管理服务和投资审批中介超市运行管理等工作，加快推进市政务服务中心建设，不断提升营商便利度和政务服务效能，助推全市经济社会高质量跨越式发展为目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市政务服务管理局

2.开远市公共资源交易中心

3.开远市政务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市政务服务管理局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人，事业编制16人；在职在编实有行政人员5人，事业人员13人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2020年度收入合计6,515,787.76元。其中：财政拨款收入3,515,787.76元，占总收入的53.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,000,000.00元，占总收入的46.04%。与上年对比增加4043978.16元，主要原因：新建市政务服务中心建筑面积9203平方米，入驻部门42个，窗口人员约185人，后台审批人员约120人，办事人员日均人流量约3000人，增加了新政务服务中心建设项目的支出、运营、招聘人员经费。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2020年度支出合计5,429,611.57元。其中：基本支出4,758,963.68元，占总支出的87.65%；项目支出670,647.89元，占总支出的12.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2172451.04元，主要原因：新建市政务服务中心建筑面积为9203平方米，入驻部门42个，窗口人员约185人，后台审批人员约120人，办事人员日均人流量约3000人，增加了新政务服务中心建设所需购买的设施设备、支出运营、招聘人员经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,758,963.68元。与上年对比增加2253867.12元，主要原因：一是人员工资的调整；二是因新政务服务中心顺利搬迁，办公消耗比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,673,740.68元，占基本支出的56.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,085,223.00元，占基本支出的43.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670,647.89元。与上年对比减少81416.08元，主要原因：认真贯彻落实厉行节约要求，2020年专项业务工作的经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,583,532.57元，占本年支出合计的66.00%。与上年对比增加329572.04元，主要原因：新建市政务服务中心建筑面积为9203平方米，入驻部门42个，窗口人员约185人，后台审批人员约120人，办事人员日均人流量约3000人，增加新政务服务中心建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,941,107.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出261,450.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出。

  9.卫生健康（类）支出205,826.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出175,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11300.00元，支出决算为1,560.00元，完成预算的13.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成预算的13.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加40.00元，增长2.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加40.00元，增长2.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新政务服务中心的投入使用，开展业务工作发生的公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,560.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,560.00元。其中：

国内接待费支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出239,144.00元，与上年对比增加71658.00元，主要原因：新政务服务中心建设及日常运转消耗。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市政务服务管理局部门资产总额3639838.25元，其中，流动资产1471879.29元，固定资产2117194.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程632100.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2047012.40元，其中固定资产增加1006915.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,962,990.00元，其中：政府采购货物支出1,962,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,962,990.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。   

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

   3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

   4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系电话：0873—7147353        联系人:张婷

监督索引号53250200149601111