开远市政务服务管理局2017年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200149601000

第一部分  开远市政务服务管理局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市政务服务管理局为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责政府自身建设工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；⑵负责市政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；⑶负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；⑷负责市公共资源交易中心的管理工作；⑸指导乡镇（街道）、村委会（社区）政务服务体系建设，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；⑹负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行考勤管理和评价；⑺负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；⑻指导并督查市公共资源交易中心业务工作；⑼承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.政务服务平台运行管理工作。按照“守得住、能办事、便监督”的原则，整合资源、优化配置、发挥合力，扎实推进政务服务平台建设。截至目前，全市共设市级政务服务中心1个、分中心5个。7个乡镇（街道）、23个社区、55个村委会已初步建成为民服务中心（站）。市政务服务中心共设服务窗口20个，工作人员26人，各窗口单位按照“ 一窗受理、内部流转、窗口出件”的要求开展审批服务工作。目前进驻中心办理的政务服务事项共82项，其中能现场办结的有6项，在窗口接件后再流转到部门后台办理的有76项。1至12月，政务中心各窗口累计受理各类办件 2204件，咨询件1100余件。各乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）结合实际灵活采取大厅式集中办公、全程代办、预约办理、联动办理、上门办理等方式开展为民服务工作，各级政务服务平台的服务能力和水平不断提升。1至12月，全市各级政务服务中心累计受理各类办件179674件，办结179674件，按时办结率为100%；群众满意度达99%。 

　　2.政务信息查询“96128”专线管理工作。制定政务信息查询“96128”专线管理实施办法和工作考核办法，采取不定期抽查测评、录音监听、季度通报等方式加大监管力度，从部门业务、服务态度、办结要求等方面规范专线工作，畅通群众诉求渠道。目前全市开通专线的单位共45家，联络员90余名。1至12月，共转接“96128专线”电话392次，其中转接成功315次，满意人数312人，转接成功率96%，满意率99%；收到不满意评价3次，均在规定时限内回复回访。 

　　3.“互联网+政务服务”工作。根据省州统一部署，于今年6月启动“互联网+政务服务工作”，制定工作实施方案，开展政务服务事项梳理、录入和核查工作。全市44家部门在云南省政务服务管理平台中录入政务服务事项6707项，其中，行政职权5814事项（行政许可326项、行政给付33项、行政处罚5098项、行政确认192项、行政征收54项、其他行政权力111项），公共服务事项786项，内部审批事项107项。核查比例100%，核查通过率99.88%。扣除行政处罚事项外，达到二级及以上办理深度事项比例76.44%。截至12月，开远市累计通知云南省政务服务管理平台受办理各类办件7320件，发布通知公告和工作动态277条。 

　　4.投资项目集中审批工作。我市涉及投资项目审批的部门有13家，均在市政务服务中心设立了服务窗口。设立综合接件窗口，负责投资项目综合接件、分办工作。依托国家发改委投资项目在线审批监管平台开展三级联动审批工作，落实“一项一表一码”审批要求。在政务中心配置自主录入计算机，指导前来申报项目的业主通过在监管平台外网申报项目，上传电子要件材料，积极探索建立网上服务与实体大厅服务、线上服务和线下服务相结合的一体化政务服务模式，加快项目审批信息流转，缩短审批时限，提高审批效率。1至12月，通过投资项目在线审批监管平台报批项目588个，审批事项777件，项目投资概算348.46亿元，按时办结率100%，未发生受（办）理超时等问题。 

　　5.投资审批中介超市运行管理工作。按照“属地管理、分级采购、竞争选择、一事一选”的原则，依托全省投资审批中介超市平台，为项目业主、中介机构搭建一个门类齐全、操作规范、公开选取、公平竞争的交易服务平台。积极协助、指导采购部门填报相关资料并完成填报采购公告、申请废置未成功项目或及时登记协商时间、上传合同、办理延期或结束、对中介部门进行如实评价的全程系统操作，并与投资审批监管平台实现项目代码关联，纳入投资项目全生命周期监督管理。1至12月，全市共通过投资审批中介超市发布中介服务采购项目公告42个，其中，签约项目22个（含履约结束项目13个，服务中项目9个），选取中介项目5个，废置项目15个。节约资金85.65万元，资金综合节约率达48.48%。 

　　6.公共资源交易平台建设管理工作。一是加快电子交易平台建设。在市政府高度重视下，按照省州要求，投入资金110万元用于公共资源交易电子化平台建设。于6月中旬完成标准化电子评标场地的维修改造及电子评标软件设施设备的采购及安装调试工作，实现了与省、州电子交易系统的互联互通。从 6月19日起，对进入市公共资源交易中心交易的工程建设招投标项目和政府采购项目实行电子化交易模式和传统交易模式并行的双轨制运行机制。2017年，全市办理CA锁并可上线开展评标工作的专家共45人，其中工程类24人，政府采购类21人。二是公开公共资源交易信息，促进“阳光”交易。全市公共资源交易信息在中国土地市场网，省政府采购网，省、州公共资源交易信息网，市政府门户网等多个网站公开发布，充分保障交易各方的知情权、参与权和监督权。2017年，共发布公共资源交易信息479条，其中公开招标（竞拍）信息236条，中标（成交）公告信息215条，其他信息28条。280个项目共抽取专家739人次参与评审，邀请监管部门352人次参与监督，实现招投标项目100%监管。  

　　2017年，全市进入公共资源交易中心交易项目280项，交易金额78,961.49万元，节约资金2,260.22元，平均节约率5.35%，增值资金1,602.59万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.开远市政务服务管理局； 

　　2.开远市公共资源交易中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市政务服务管理局部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市政务服务管理局部门2017年度收入合计2,440,930.55元。其中：财政拨款收入2,440,930.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加282,957.60元，主要原因为：①2017年在职人员增加1人，相应的人员经费增加；②根据国家人事工资政策调整增加的人员经费等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市政务服务管理局部门2017年度支出合计2,965,756.5元。其中：基本支出2,931,881.37元，占总支出的98.86%；项目支出33,875.13元，占总支出的1.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,084,415元，主要原因是根据国家人事工资政策调整人员经费增加，以及今年我局公共资源交易电子化平台标准化电子评标场地维修改造费用等支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,931,881.37元。与上年对比增加1,050,539.87元，主要原因是根据国家人事工资政策调整人员经费增加，以及今年我局公共资源交易电子化平台标准化电子评标场地维修改造费用等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.9%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,875.13元。与上年对比增加33,875.13元，主要原因是我局局机关、公共资源交易中心及政务服务大厅日常运转等开支增加。具体项目开支及开展工作情况为，目前，我局“一局三中心”，尤其是政务服务大厅、投资项目审批服务中心和公共资源交易中心管理规范，工作正常运转，更好地为办事群众提供优质高效的政务服务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,965,756.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,084,415元，主要原因是根据国家人事工资政策调整人员经费增加，以及今年我局公共资源交易电子化平台标准化电子评标场地维修改造费用等支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,540,268.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于保障开远市政务服务管理局机关及其下属事业单位等机构正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的各项支出需要等； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出255,347元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳单位养老保险缴费支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出170,141元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,300元，支出决算为4,872元，完成预算的43.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,872元，完成预算的43.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实国家省州市各项规定，严格开展厉行节约工作，与其他县市的交流学习较上年有所减少以及公务用车制度改革后相关费用的减少。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10,937.03元，下降69.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少10,937.03元，下降69.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实国家省州市各项规定，严格开展厉行节约工作，与其他县市的交流学习较上年有所减少以及公务用车制度改革后相关费用的减少。 

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,872元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,872元。其中： 

　　国内接待费支出4,872元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作检查考核、乡级到我局办理业务以及其他县市到我局交流学习等按规定发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　开远市政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出700,704.1元，与上年对比增加366,502.32元，主要原因是本年度根据省州工作部署，开展公共资源交易电子化平台建设工作，建设标准化电子评标场地维修改造等费用支出，所以较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市政务服务管理局部门资产总额1,348,567.32元，其中，流动资产790,399.32元，固定资产558,168元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少670,068.95元，其中固定资产减少145,543元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　2017年，开远市政务服务管理局政府采购主要有货物类和工程类，实际采购金额共计97,798.78元。其中：用财政性资金（一般公共预算）采购的货物类金额为29,169元，工程类金额为68,629.78元。 

　　（四）预算绩效信息 

　　1.绩效自评目的 

　　通过对2017年开远市政务服务管理局部门整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《预算法》及市级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进政务服务工作有序发展。 

　　2.自评指标体系 

　　开远市政务服务管理局结合工作实际，将部门的整体支出从投入、过程、产出及效果四个方面逐一细化，分别从绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制定措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面对2017年度部门整体支出进行评价。 

　　3.自评组织过程  

　　①前期准备 

　　一是制定绩效评价实施方案；二是成立绩效评价工作领导小组；三是拟定评价计划。 

　　②组织实施 

　　成立绩效评价工作领导小组后，开远市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效自评报告。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款； 

　　2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出； 

　　3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出； 

　　4.“96128”专线：受理法律法规、政策等方面咨询，需要政府部门解决的诉求事项及公共服务信息查询； 

　　5.“互联网+政务服务”：实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵，提高政府服务水平。 

　　联系电话：0873-7147357               联系人：张元洁 

监督索引号53250200149601111