开远市政务服务管理局2019年度部门预算公开说明

　　监督索引号53250200149600000

    目录 

　　第一部分开远市政务服务管理局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市政务服务管理局2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）  

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　十、部门本级项目绩效目标表 

　　十一、对下项目绩效目标表 

　　十二、政府采购表 

　　十三、政府购买服务表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分开远市政务服务管理局2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、预算单位收入情况说明 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况说明 

　　六、政府采购预算情况说明 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、其他公开信息 

　　第一部分 开远市政务服务管理局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　我局为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责政府自身建设工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；⑵负责市政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；⑶负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；⑷负责市公共资源交易中心的管理工作；⑸指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；⑹负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；⑺负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；⑻指导并督查市公共资源交易中心业务工作；⑼承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设办公室、政务服务科、督办信息科三个科室。有一个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务是：认真贯彻落实“放管服”改革要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作任务，以加强规范管理，改善服务环境，提升政务服务质量和水平为目标，扎实推进政务服务平台、“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”、公共资源交易电子化平台建设、投资项目在线审批监管、投资审批中介超市运行管理等工作。  

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”等有关要求，厉行节约，促进各项工作协调健康发展。认真落实市委、市政府的决策部署和上级工作安排，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政资金，确保完成全年任务。 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。 

　　（三）总体思路 

　　依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制5人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 开远市政务服务管理局 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 开远市政务服务管理局 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市政务服务管理局2019年财政拨款收支总预算243.28万元。 

　　财政拨款预算总收入为243.28万元，其中：公共财政预算收入243.28万元，占总收入的100%；与上年对比减少85.24万元，主要增减变动原因分析部门项目支出经费预算减少。 

　　支出为243.28万元，其中：一般公共服务支出198.51万元，占总支出的81.6%，与上年相比减少72.51万元，主要变动原因为部门项目支出经费预算减少；社会保障和就业支出31.83万元，占总支出的13.08%，与上年相比增加4.49万元，主要变动原因为调整了养老保险等费用；卫生健康支出12.94万元，占总支出的5.32%，与上年相比减少0.23万元，主要变动原因为调整了医保金；住房保障支出0万元，占总支出的0%，与上年相比减少16.99万元，主要变动原因为住房公积金并入主款。  

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市政务服务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出243.28万元，比上年执行数减少85.24万元，其中基本支出233.28万元，项目支出10万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）03（款）01（项）2019年预算数为181.01万元，较上年执行数增加28.49万元，主要是工资福利待遇增加。 

　　2.201（类）03（款）02（项）2019年预算数为17.5万元，较上年执行数减少101万元，主要是项目支出经费预算减少。 

　　3.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为2.83万元，较上年执行数增加2.83万元，主要是新增退休人员1人。 

　　4.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为26.29万元，较上年执行数减少1.05万元，主要是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险等缴费减少。 

　　5.208（类）05（款）06（项）2019年预算数为2.71万元，较上年执行数增加2.71万元，主要是新增退休人员1人，按相关规定做实职业年金 

　　。 

　　6.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为3.91万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是行政单位医疗保险缴费基数调整。 

　　7.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为9.03万元，较上年执行数增加0.36万元，主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。 

　　8.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为0万元，较上年执行数减少16.99万，主要是住房公积金并入主款。 

　　三、预算单位收入情况说明 

　　开远市政务服务管理局2019年收入预算243.28万元，其中：201（类）03（款）01（项）收入181.01万元，占74.4%，与上年对比增加28.49万元，主要增减变动原因分析是工资福利待遇增加；201（类）03（款）02（项）收入17.5万元，占7.19%，与上年对比减少101万元，主要增减变动原因分析是项目支出经费预算减少；208（类）05（款）01（项）收入2.83万元，占1.16%，与上年对比增加2.83万元，主要增减变动原因分析是新增退休人员1人；208（类）05（款）05（项）收入26.29万元，占10.81%，与上年对比减少1.05万元，主要增减变动原因分析是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少；208（类）05（款）06（项）收入2.71万元，占1.12%，与上年对比增加2.71万元，主要增减变动原因分析是新增退休人员1人，按相关规定做实职业年金； 210（类）11（款）01（项）收入3.91万元，占1.61%，与上年对比增加0.13万元，主要增减变动原因分析是行政单位医疗保险缴费基数调整；210（类）11（款）02（项）收入9.03万元，占3.71%，与上年对比增加0.36万元，主要增减变动原因分析是事业单位医疗保险缴费基数增加；221（类）02（款）01（项）收入0万元，占0%，与上年对比减少16.99万元，主要增减变动原因分析是住房公积金并入主款。 

　　四、预算单位支出情况 

　　开远市政务服务管理局2019年基本支出233.28万元，财政拨款233.28万元，其中一般公共预算233.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出212.29万元，主要包括：212.29万元（比如：基本工资57.92万元、津贴补贴52.52万元、奖金4.83万元、绩效工资38.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.29万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、住房公积金16.35万元。） 

　　商品和服务支出18.19万元，主要包括：18.19万元（比如：办公费10.96万元、培训费0.1万元、工会经费2.18万元、其他交通费用4.95万元。） 

　　对个人和家庭的补助2.8万元，主要包括：2.8万元（比如：退休费2.77万元、生活补助0.03万元。） 

　　五、对下专项转移支付情况说明 

　　开远市政务服务管理局2019年无对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2万元。其中：1、支出类型—项目支出，数量3项，金额2万元，政府采购方式为分散采购，资金来源为本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总支出243.28万元。本级财力安排支出243.28万元，其中，基本支出233.28万元，项目支出10万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、201（类）03（款）01（项）支出181.01万元。  

　　2、201（类）03（款）02（项）支出17.5万元。 

　　3、208（类）05（款）01（项）支出2.83万元。 

　　4、208（类）05（款）05（项）支出26.29万元。 

　　5、208（类）05（款）06（项）支出2.71万元。 

　　6、210（类）11（款）01（项）支出3.91万元。 

　　7、210（类）11（款）02（项）支出9.03万元。 

　　8、221（类）02（款）01（项）支出0万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.工资福利待遇增加。 

　　2.新增退休人员1人，机关事业单位基本养老保险减少。 

　　3.做实退休人员职业年金。 

　　4.行政单位医疗保险缴费基数调整。 

　　5.事业单位医疗保险缴费基数调整。 

　　6.调整了住房公积金功能科目。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目减少，支出减少。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.13万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年开远市政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变动；运行维护费0万元，与2018年预算持平。 

　　3.公务接待费 

　　2019年开远市政务服务管理局公务接待费预算数1.13万元，与2018年预算相比无变动。 

　　（二）部门政府购买服务情况说明 

　　开远市政务服务管理局2019年政府购买服务3项，预算总额2.3万元。 

　　（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市政务服务管理局国有资产总额247.08万元，其中：流动资产178.57万元，固定资产68.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（四）机关运行经费 

　　开远市政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算18.19万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、办公设备购置等日常公用经费支出。较上年预算执行数减少0.22万元，增减变动主要原因是严格按照相关规定进行日常公用经费减压及人员退休，公用经费减少。 

　　（五）项目支出绩效目标 

　　开远市政务服务管理局2019年州本级二级项目共有1项，其中：第1项目3级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源云政发[2011]68号、云政发[2011]70号、云办发[2011]15号等相关文件。 

　　（六）名词解释 

　　1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划； 

　　2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算； 

　　3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费； 

　　5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。 

　　联系人: 张元洁                联系电话：0873-7147357 

　　监督索引号53250200149600111