开远市政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149601000

第一部分  开远市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责政府自身建设工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；⑵负责市政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；⑶负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；⑷负责市公共资源交易中心的管理工作；⑸指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；⑹负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；⑺负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；⑻指导并督查市公共资源交易中心业务工作；⑼承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.政务服务平台建设工作不断规范。按照“守得住、能办事、便监督”的原则，进一步整合资源、优化配置、形成服务合力，扎实推进为民服务体系建设。目前，全市共设市级政务服务中心1个、分中心4个。7个乡镇（街道）、23个社区、55个村委会已建成85个为民服务中心（站），为民服务工作逐步向基层延伸。市政务服务中心实体政务大厅共有进驻窗口单位22个（其中企业进驻2个），窗口工作人员27人，进驻中心办理的政务服务事项共330项。2018年，全市各级政务服务中心、分中心累计受理各类办件131.3万件，按时办结率为100%，群众满意度达99%。

2. 抓好96128专线管理和12345热线电话咨询服务工作。采取不定期抽查测评、录音监听、季度通报等方式加大督促力度，从部门业务、服务态度、回复处理质量等方面规范专线工作，畅通群众诉求渠道。截至目前，全市开通专线的单位共43家，联络员86名。2018年，共转接96128专线电话405次，其中转接成功345次，转接成功率97.18%，满意率 98.84%。积极推进“12345”便民服务热线试运行工作，2018年，我市总联络员分别转接分发涉及民生类咨询投诉建议、企业办事服务类热线电话161次，各部门均在规定时限内及时进行答复处理。    

3.积极推进“互联网+政务服务”工作。按照省、州事项核查标准要求，认真组织各部门开展对入库事项要素进行核查和修改，确保我市政务服务事项要素标准化、精准化。目前，我市共有45家审批和公共服务部门在云南省政务服务管理平台中录入政务服务事项6500项。通过对入库事项的核查，我市政务服务事项核查比例达100%，准确率达100%。二级及以上办理深度事项达85.49%，进一步提升政务服务事项在线办理的成熟度。截至目前，各部门通过网上平台共办理企业和群众来件73601件，发布通知公告和工作动态2379条，回复咨询投诉33条，做到了无咨询投诉未回复、无超期办件、无违规审批。

4.深入推进投资项目集中审批工作。一是积极配合市发改局开展项目目录、事项清单的修改完善工作，实行动态管理，实现投资项目在线审批监管平台与云南省政务服务管理平台的协同办理，实现了两个平台统一入口、资源共享。二是在市政务服务中心设立综合接件窗口，安排专人负责，做好投资项目综合接件、分办等协调服务工作，变业主跑为网络跑，缩短审批时限，提高审批效率。三是实行首席代表负责制、授权办理制、联席会议制、超时提醒制，开展投资审批在线监管平台登记“赋码审批”，落实投资项目“一项一表一码”审批要求，杜绝体外循环。四是完善超时提醒和培训机制。充分利用投资项目审批系统的电子监察功能，完善机构人员角色分配，明确职责分工，安排专人负责监控投资项目审批系统审批时限，对即将超时的审批事项发出超时提醒，强化审批事项时限监管，形成部门和窗口、窗口内部行政审批相互协调、相互监督的管理机制。五是逐步推广项目审批网上申报工作。在审批中心配置自主录入计算机，一对一指导项目业主通过在监管平台外网申报项目，上传电子要件材料，积极推广投资项目在线审批监管平台网上申报审批工作，探索建立网上服务与实体大厅服务、线上服务和线下服务相结合的一体化政务服务模式，不断推进“互联网+政务服务” 工作，实现审批信息网络共享，有效提高审批效率。2018年，全市通过投资项目在线审批监管平台报批项目685个，审批事项955件，项目投资概算390.07亿元。其中，审批类项目222个，概算投资127.7亿元； 核准类项目7个，概算投资3.25亿元；备案类项目456个，概算投资259.23亿元，按时办结率100%。

5.进一步加强投资审批中介超市运行管理。按照“属地管理、分级采购、竞争选择、一事一选”的原则，依托全省投资审批中介超市平台，为项目业主、中介机构搭建一个门类齐全、操作规范、公开选取、公平竞争的交易服务平台。积极协助、指导采购部门完成采购公告填报，废置项目的处理，合同登记、上传等操作，并指导业主单位对中介服务情况进行客观公正评价，确保采购服务过程全程留痕。加强中介机构服务情况的跟踪。通过电话、QQ等方式联系采购单位、中选中介服务机构，及时掌握项目洽谈签约、项目进展及服务质量等情况，分别印制采购单位、中选机构《温心提示》，随同《云南省投资审批中介超市公开选取中介机构确认书》一并复送采购单位和中选机构，告知双方项目选取后应履行的职责及相关时限要求，做好服务过程的跟踪管理工作。2018年，全市共通过投资审批中介超市发布中介服务采购项目公告85个，其中，签约项目52个，服务中项目28个，履约结束项目23个，服务中止项目1个，项目成交金额121.9万元，节约金额74.13万元，节约率37.81%。

6.扎实做好公共资源交易平台建设管理工作。一是扎实推进电子交易平台使用，全面推行无纸化电子流程开评标。2018年，进场交易的工程建设、政府采购项目均通过电子交易平台完成全流程无纸化开评标活动。全年通过电子交易系统进行全流程网上交易项目共83个，成交金额36，878.80万元，节约资金2246.74万元，节约率5.74%。今年8月，我市正式启用可共享的云南省综合评标专家库红河州子库，积极推进公共资源交易远程异地评标常态化。全年开展远程异地评审项目21个，其中主场2个，配合异地评审19个。二是加强公共资源交易信息发布管理，促进阳光、透明交易。加强与市级各部门协调，对应发布的交易信息进行“二次”审查管理，确保招标公告、中标公示等交易信息发布的真实性、准确性、及时性。2018年，通过各网站同步发出各类交易信息共324条，其中需求信息公告139条，中标（成交）信息109条，其他信息76条。信息发布工作做到公开、透明、规范，全年交易工作无质疑投诉情况。三是实行交易保证金统一集中收退制度，规范保证金管理。2018年1月1日起，我局建立专门账户实行公共资源交易项目保证金统一集中收退，进一步保证了交易项目保证金收退的及时性、合法性，有效防止投标人信息泄露、减少交易项目围标串标的风险。由于我市创新以“政银合作”方式筹集公共资源交易电子化平台建设资金，顺利完成公共资源交易电子化平台建设及保证金集中收退工作改革工作，今年9月，开远市被云南省公共资源交易管理局授予“云南省公共资源交易电子化平台建设先进市”荣誉称号。2018年，实现集中收退投标保证金项目124个，保证金集中收退金额约23，065万元。四是坚持以服务为本，有序安排公共资源项目进场交易，全力做好全市公共资源进场交易服务工作，合理安排交易场所和设备，及时收集发布公共资源交易信息，准确统计分析公共资源交易数据。全年共完成交易项目107个，总成交额79,715.56万元，节约资金支出2246.74万元，节约率5.74%，土地增值资金5037.60万元，增值率13.33%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市政务服务管理局

2.开远市公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市政务服务管理局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2018年度收入合计3,855,010.43元。其中：财政拨款收入3,855,010.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,414,079.88元，主要原因为：①根据国家人事工资政策调整增加人员经费；②2018年新增加"互联网+政务服务"和"一号一窗一网"信息化建设及场地改造项目经费。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2018年度支出合计2,852,625.72元。其中：基本支出2,852,625.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少113,130.78元,主要原因是2017年支出中含我局公共资源交易电子化平台标准化电子评标场地维修改造费用等大额支出，所以本年度支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,852,625.72元。与上年对比减少79,255.65元,主要原因是2017年日常支出中含我局公共资源交易电子化平台标准化电子评标场地维修改造费用等大额支出，所以较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少33,875.13元,主要原因是本年度未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,852,625.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少113,130.78元,主要原因是2017年支出中含我局公共资源交易电子化平台标准化电子评标场地维修改造费用等大额支出，所以本年度支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,450,824.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于保障开远市政务服务管理局机关及其下属事业单位等机构正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的各项支出需要和局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出269,623.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳单位养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出132,178.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,300元，支出决算为2,540元，完成预算的22.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,540元，完成预算的22.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因我局认真贯彻落实国家省州市各项规定，严格开展厉行节约工作及与其他县市的交流学习较上年有所减少，所以公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,332元，下降47.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,332元，下降47.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我局认真贯彻落实国家省州市各项规定，严格开展厉行节约工作及与其他县市的交流学习较上年有所减少，所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,540元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,540元。其中：

国内接待费支出2,540元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作检查考核、乡级到我局办理业务以及其他县市到我局交流学习等按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出505,100.29元，与上年对比减少195,603.81元,主要原因是因上年度机关运行经费中含公共资源交易电子化平台场地维修改造费用等，所以本年度机关运行经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市政务服务管理局部门资产总额2,470,791.35元，其中，流动资产1,785,717.35元，固定资产685,074元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,122,224.03元，其中;流动资产增加995,318.03元，固定资产增加126,906元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额121,926元,其中：政府采购货物支出113,026元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8,900元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    无

   （二）项目支出绩效自评

    无

   （三）项目绩效目标管理

    无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    2018年，我局根据相关文件精神，结合工作实际，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和评价指标。并将部门的整体支出从投入、过程、产出及效果四个方面逐一细化，分别从绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制定措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面对部门整体支出进行评价。通过对我局2018年整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果等方面进行量化，我局较好的完成绩效目标。在今后的工作中，我局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进部门绩效目标的实现。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“96128”专线：受理法律法规、政策等方面咨询，需要政府部门解决的诉求事项及公共服务信息查询；

2.“互联网+政务服务”：实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵，提高政府服务水平。

联系电话：0873-7147357               联系人：张元洁

监督索引号53250200149601111