开远市政务服务管理局2020年度部门预算公开说明

　　第一部分 开远市政务服务管理局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市政务服务管理局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　开远市政务服务管理局 

　　2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我局为市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作；⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科三个科室。有二个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务是：认真贯彻落实“放管服”改革要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作任务，以加强规范管理，改善服务环境，提升政务服务质量和水平为目标，扎实推进“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”、政务服务平台、公共资源交易电子化平台、投资项目在线审批监管、投资审批中介超市运行管理等建设工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制6人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入307.28万元，其中：一般公共预算财政拨款307.28万元，占总收入的100%。与上年对比增加64万元，增加原因：工资福利及社会保障缴款增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入307.28万元，其中:本年收入307.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.28万元（本级财力307.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加64万元，增加原因：工资福利及社会保障缴款增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出307.28万元。财政拨款安排支307.28万元，其中：基本支出297.28万元，与上年对比增加64万元，增加原因：工资福利及社会保障缴款增加；项目支出10万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010301（行政运行）2020预算数为227.01万元，较上年执行数增加46万元，增加原因是工资福利待遇增加。 

　　2.2010302（一般行政管理事务）2020预算数为10万元，较上年执行数减少7.5万元，减少原因是项目支出经费预算减少。 

　　3.2080502（事业单位离退休）2020预算数为5.7万元，较上年执行数增加2.87万元，增加原因是新增退休人员。 

　　4.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020预算数为23.14万元，较上年执行数减少5.98万元，减少原因是在职人员退休。 

　　5.2101101（行政单位医疗）2020预算数为5万元，较上年执行数增加1.09万元，增加原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。 

　　6.2101102（事业单位医疗）2020预算数为11.17万元，较上年执行数增加2.14万元，增加原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。 

　　7.2101103（公务员医疗补助）2020预算数为7.24万元，较上年执行数增加7.24万元，增加原因是2020年新增功能科目。 

　　8.2210201（住房公积金）2020预算数为18.02万元，较上年执行数增加18.02万元，增加原因是调整住房公积金功能科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出273.04万元（其中：基本支出273.04万元，项目支出0万元）。 

　　商品和服务支出26.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出8万元）。 

　　对个人和家庭的补助5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。 

　　资本性支出共2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金12万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元，较上年持平,具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市政务服务管理局2020年公务接待费预算为1.13万元，与2019年预算相比无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变动；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市政务服务管理局2020年年度项目共有1项，为公共资源交易中心工作经费，年度目标为加强政务服务体系及队伍建设，继续深化行政审批网上服务大厅建设管理，扎实推进投资项目在线审批监管平台管理使用，做好投资审批中介超市运行管理工作，深入推进公共资源交易中心规范化科学化建设管理。

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划； 

　　2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算； 

　　3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费； 

　　5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市政务服务管理局2020年机关运行经费安排18.66万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比增加0.47万元，主要原因：人员变动，公用经费增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市政务服务管理局国有资产总额159.28万元，其中：流动资产91.61万元，固定资产67.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　联系人：张 婷        电话：0873-7147357 

　　监督索引号53250200149600111