开远市政务服务管理局2019年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

  1.组织机构设置情况。纳入开远市政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个、事业单位2个。分别是：开远市政务服务管理局、开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。

开远市政务服务管理局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人、事业编制16人。在职在编实有行政人员5人、事业人员13人。退休人员2人。

  2.组织机构设置情况。我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.加强组织领导，把部门绩效管理工作作为当前和今后一个时期的重要工作来抓。

2.结合实际，制定工作方案，严格执行相关财务制度和规定，提高资金使用效益。

3.加快推进落实，完善监督措施。

4.完善健全各项制度，提高执行力，为全面推进部门绩效管理工作营造良好的环境和氛围。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

开远市政务服务管理局2019年度收入合计2,471,809.60元。其中：财政拨款收入2,471,809.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出

开远市政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,257,160.53元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出3,257,160.53元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

开远市政务服务管理局2019年绩效目标设立情况：⑴政务大厅、乡镇（街道）、村级为民服务中心（站）的规范化标准化建设工作；⑵政务服务平台运行管理工作；⑶12345热线管理工作；⑷“互联网+政务服务”工作；⑸投资项目集中审批工作；⑹投资审批中介超市运行管理工作；⑺公共资源交易平台建设管理工作。

（二）整体支出绩效运行监控方案

通过对2019年开远市政务服务管理局部门整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（三）整体支出绩效评价方案

一是制定绩效评价实施方案；二是成立绩效评价工作领导小组；三是拟定评价计划。成立绩效评价工作领导小组后，开远市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效自评报告。

（四）整体支出绩效评价情况

2019年，我局根据相关文件精神，结合工作实际，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和评价指标。并将部门的整体支出从投入、过程、产出及效果四个方面逐一细化，分别从绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制定措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面对部门整体支出进行评价。通过对我局2019年整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果等方面进行量化，我局较好的完成绩效目标。在今后的工作中，我局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进部门绩效目标的实现。

（五）年度工作总结

1.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法。

3.采取得力措施，降低行政运行成本，统筹协调，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

按照省、州、市工作安排和要求，按照项目目标推进我市“互联网+政务服务”工作，落实“互联网+公共资源交易”电子化运行。

（二）项目绩效目标设立情况

1.与省、州同步实现实体政务服务大厅与网上政务服务平台深度融合，基本实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化和跨地区、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理、一网通办”，服务模式更加多元化，服务渠道更为畅通。

2.基本建成纵向到基层、横向连部门和规范统一、整体联动、部门协同、一网办理的线上线下一体化政务服务体系, 大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更加优质高效，让公民和法人办事更方便、更快捷、更有效率。

（三）项目绩效运行监控方案

通过对2019年开远市政务服务管理局工作经费（含公共资源交易中心工作经费）的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（四）项目绩效评价方案

一是制定项目绩效评价实施方案；二是成立项目绩效评价工作领导小组；三是拟定项目绩效评价计划。成立项目绩效评价工作领导小组后，开远市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展项目绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）项目绩效评价情况

2019年，我局根据2019年工作总结和2020年工作计划，结合工作实际，制定了项目绩效评价的工作方案和评价指标。并将项目从投入、过程、产出及效果四个方面逐一细化，分别从项目绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制定措施的保障程度、项目管理的有效性、社会效益、经济效益等方面对项目进行评价。通过对我局2019年项目的预算配置、预算执行、预算管理、资金管理、社会效益、经济效益、服务对象满意度等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和资金管理等方面进行量化，我局较好的完成项目绩效目标。在今后的工作中，我局将坚持统筹规划、分步实施、集约化建设的原则，围绕政务服务网上办、投资审批集中办、民生服务就近办，推动现有资源设施和政务服务平台整合，完善市政务服务中心实体大厅基础设施，配合省州改造提升网上政务服务平台，健全服务和管理、监督、考核制度，大幅提升全市政务服务能力和水平。

五、存在的主要问题

1.预算编制工作不够细化，内部预算管理意识有待加强。

2.预算执行管理力度不够。

3.“三公”经费支出的规模和比例的控制力度还需进一步加强。

六、改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。