开远市政务服务管理局2019年度部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市政务服务管理局认真贯彻落实“放管服”改革要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以优化营商环境、提升政务服务效能为目标，采取有力举措，扎实推进“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”、公共资源交易电子化等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：开远市政务服务管理局、开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人，事业编制16人；在职在编实有行政人员5人，事业人员13人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2019年度收入合计2,471,809.60元。其中：财政拨款收入2,421,809.60元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的2.02%。与上年对比减少1383200.83元，主要原因分析：人员工资的调整。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2019年度支出合计3,257,160.53元。其中：基本支出2,505,096.56元，占总支出的76.91%；项目支出752,063.97元，占总支出的23.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加404534.81，主要原因分析：人员经费的调整以及添置新建政务大厅的设备购置经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,505,096.56元。与上年对比减少347529.16元，主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752,063.97元。与上年对比增加752063.97元，主要原因分析一是2019年根据“互联网+政务服务”的要求为大厅配置相关设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,253,960.53元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加803136.34元,主要原因为人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,896,093.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用于保障开远市政务服务管理局机关及其下属事业单位等机构正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的各项支出需要和局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出等。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出227,301.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳单位养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出130,565.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。局机关及其下属事业单位按照规定标准为职工缴纳单位医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11300.00元，支出决算为1,520.00元，完成预算的13.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,520.00元，完成预算的13.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实国家省州市各项规定，严格开展厉行节约工作及与其他县市的交流学习较上年有所减少，所以公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,020.00元，下降67.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,520.00元，下降67.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻落实国家省州市各项规定，严格开展厉行节约工作及与其他县市的交流学习较上年有所减少，所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,520.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,520.00元。其中：

国内接待费支出1,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出167,486.00元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市政务服务管理局部门资产总额1,592,825.85元，其中，流动资产916,133.34元，固定资产676,692.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少877965.50元，其中;流动资产减少869584.01元，固定资产增加425205.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额193,750.00元,其中：政府采购货物支出193,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额193,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。