关于开远市政务服务管理局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能为：（1）负责政府自身建设工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；（2）负责市政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；（3）负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；（4）负责市公共资源交易中心的管理工作；（5）指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；（6）负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；（7）负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；（8）指导并督查市公共资源交易中心业务工作；（9）承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

2016年重点工作任务是：（1）进一步加强政务服务体系建设；（2）深入推进公共资源交易中心规范化科学化建设管理；（3）不断深化行政审批网上服务大厅建设管理工作；（4）做好投资项目审批中介超市建设工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”等有关要求，厉行节约，促进各项工作协调健康发展。落实市委、市政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政资金，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的行政单位共1个，包含一个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人，其中包括行政人员4人，事业人员14人；在编实有车辆1辆；无离退休人员。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市政务服务管理局预算总收入183.57万元，全为公共财政预算收入。

2016年部门预算总支出183.57万元，其中：基本支出163.57万元，占总支出的89.1％；项目支出20万元，占总支出的10.9％。按支出功能科目分类，支出列“201一般公共服务支出－03政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映行政运行、一般行政管理事务的支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出134.95万元，占基本支出的82.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）13.79万元，占基本支出的8.43％；对个人和家庭的补助14.83万元，占基本支出的9.07％。今年基本支出总体上增加了46.91万元。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障开远市政务服务管理局“一局三中心”完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如政务服务大厅工作运转、公共资源交易中心工作运转等开支。与上年对比，项目支出无变化。

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