开远市政务服务管理局2016年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市政务服务管理局为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责政府自身建设工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；⑵负责市政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；⑶负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；⑷负责市公共资源交易中心的管理工作；⑸指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；⑹负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；⑺负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；⑻指导并督查市公共资源交易中心业务工作；⑼承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

开远市政务服务管理局纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。2016年度末实有人员编制19人。其中：行政编制5人，事业编制14人；在职在编实有行政人员5人，事业人员14人。在编实有车辆1辆。无离退休人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

    开远市政务服务管理局根据工作实际，专门设立了基本支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

开远市政务服务管理局2016年度收入合计215.8万元。其中：财政拨款收入215.8万元，占总收入的100%。2016年度支出合计188.13万元。其中：基本支出188.13万元，占总支出的100％。

开远市政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元，支出决算为1.58万元，完成预算的29.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元；公务接待费支出决算为0.79万元

（四）部门预算管理制度建设情况

 根据开远市财政局要求进行年度预算编制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

 通过对2016年开远市政务服务管理局部门整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评指标体系

 自评指标体系详见附件：开远市政务服务管理局2016年部门整体支出绩效评价指标体系。

（三）自评组织过程

 1.前期准备

根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（开财字〔2017〕189号）等相关文件要求，开远市政务服务管理局成立了绩效评价工作领导小组，并于2017年9月28日完成自评工作。

2.组织实施

成立绩效评价工作领导小组后，开远市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

开远市政务服务管理局2016年部门整体支出绩效评价指标体系总分值为100分，自评分为95.11分。具体情况分析如下：

（一）投入情况分析

 该项总分值11分，自评得分11分。

（二）过程情况分析

该项总分值58分，自评得分53.11分。扣分原因为：①预算完成率方面，2016年年初预算为161.11万元，调整预算数为318.93万元，2016年支出决算数为188.13万元，预算完成率为59%，该项扣除1.64分；②结转结余率方面，2016年年末结转结余为130.8万元，支出预算数为161.11万元，结转结余率为81.2%，该项扣除3.25分。以上扣分，反映出在上述工作中仍存在问题，需进一步改进。

（三）产出和效益情况分析

该项总分值31分，自评得分31分。

四、存在的问题和整改情况

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

三是进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

通过对开远市政务服务管理局2016年部门整体支出绩效评价进行自评后，望上级部门和市委市政府继续关心、帮助、指导政务工作，适当增加预算安排，为开远市的政务服务工作提供坚实有力的保障。

六、主要经验及做法

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法。

三是采取得力措施，降低行政运行成本，统筹协调，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。