- 开远市政务服务管理局
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索引号000014348/2018-03641
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发布机构开远市政务服务管理局
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文号
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发布日期2018-02-11
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时效性有效
监督索引号53250200149600000
目录
第一部分开远市政务服务管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分开远市政务服务管理局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表
十四、对下转移支付绩效目标表
第三部分开远市政务服务管理局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开远市政务服务管理局概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
我局为挂靠市政府办公室的行政机构,机构规格为正科级。主要职责为:⑴负责政府自身建设工作,促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设;⑵负责市政务服务中心的日常工作,完善政务服务中心的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施;⑶负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督;⑷负责市公共资源交易中心的管理工作;⑸指导各部门行政审批制度改革,负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调,对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理;⑹负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,对窗口工作人员的工作进行评价、考核;⑺负责全局信息化建设,确保网络运行正常,信息畅通,并及时整理统计、分析上报相关信息;⑻指导并督查市公共资源交易中心业务工作;⑼承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
内设办公室、政务服务科、督办信息科三个科室。有一个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心。
(三)主要工作
2018年重点工作任务是:⑴扎实推进“互联网+政务服务”工作;⑵依托在线监管平台做好投资项目集中审批工作;⑶加强公共资源电子交易平台的运行使用。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,全面落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”等有关要求,厉行节约,促进各项工作协调健康发展。认真落实市委、市政府的决策部署和上级工作安排,发挥职能作用,积极推动转型发展,提高资金使用效益,合理使用财政资金,确保完成全年任务。
(二)基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标安排预算。
(三)总体思路
依据预算编制的总体要求,结合工作实际,做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算;并结合部门工作特点,合理编制业务经费支出预算。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。
截止2017年12月统计,部门在职人员编制19人,其中:行政编制5人,事业编制14人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分 开远市政务服务管理局
2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 开远市政务服务管理局
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
开远市政务服务管理局2018年财政拨款收支总预算328.52万元。
财政拨款预算总收入为328.52万元,其中:公共财政预算收入328.52万元,占总收入的100%;与上年对比增加106.19万元,主要增减变动原因分析增加“互联网+政务服务”和“一号一窗一网”信息化建设及场地改造经费预算。
支出为328.52万元,其中:一般公共服务支出271.02万元,占总支出的82.5%,与上年相比增加66.27万元,主要变动原因为增加“互联网+政务服务”和“一号一窗一网”信息化建设及场地改造经费预算;社会保障和就业支出27.34万元,占总支出的8.32%,与上年相比增加27.34万元,主要变动原因为增加了养老保险费用;医疗卫生与计划生育支出13.17万元,占总支出的4.01%,与上年相比增加13.17万元,主要变动原因为调整医保金的功能科目;住房保障支出16.99万元,占总支出的5.17%,与上年相比减少0.59万元,主要变动原因为去年有人员调出。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
开远市政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出328.52万元,比上年执行数增加106.19万元,其中基本支出217.52万元,项目支出111万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.201(类)03(款)01(项)2018年预算数为152.52万元,较上年执行数减少29.73万元,主要是在职人员减少,工资福利支出减少。
2.201(类)03(款)02(项)2018年预算数为118.5万元,较上年执行数增加96万元,主要是增加“互联网+政务服务”和“一号一窗一网”信息化建设及场地改造经费预算。
3. 208(类)05(款)05(项)2018年预算数为27.34万元,较上年执行数增加27.34万,主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
4. 210(类)11(款)01(项)2018年预算数为3.78万元,较上年执行数增加3.78万,主要是行政单位医疗保险缴费基数增加。
5. 210(类)11(款)02(项)2018年预算数为9.39万元,较上年执行数增加9.39万,主要是事业单位医疗保险缴费基数增加。
6.221(类)02(款)01(项)2018年预算数为16.99万元,较上年执行数减少0.59万,主要是去年有人员调出。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
开远市政务服务管理局2018年财政拨款支出总计328.52万元。
政府预算支出328.52万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出199.11万元,机关商品和服务支出129.41万元。
部门预算支出328.52万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出199.11万元,商品和服务支出129.41万元。
四、部门基本支出情况说明
开远市政务服务管理局2018年基本支出217.51万元,财政拨款217.51万元,其中一般公共预算217.51万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出199.11万元,主要包括:199.11万元(比如:基本工资59.09万元、津贴补贴48.87万元、奖金4.92万元、绩效工资28.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.34万元、职工基本医疗保险缴费13.17万元、住房公积金16.99万元。)
商品和服务支出18.41万元,主要包括:18.41万元(比如:办公费11.1万元、培训费0.11万元、工会经费2.25万元、其他交通费用4.95万元。)
五、部门政府性基金预算支出情况说明
开远市政务服务管理局2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,开远市政务服务管理局2018年收支总预算328.52万元。预算收入共328.52万元,包括: 328.52万元(比如:一般公共预算拨款收入328.52万元);预算支出共328.52万元,包括:328.52万元(比如:一般公共服务支出271.02万元、社会保障与就业支出27.34万元、医疗卫生与计划生育支出13.17万元、住房保障支出16.99万元)。
七、部门收入预算情况说明
开远市政务服务管理局2018年收入预算328.52万元,其中:201(类)03(款)01(项)收入152.52万元,占46.43%,与上年对比减少29.73万元,主要增减变动原因分析是在职人员减少,工资福利支出减少;201(类)03(款)02(项)收入118.5万元,占36.07%,与上年对比增加96万元,主要增减变动原因分析是增加“互联网+政务服务”和“一号一窗一网”信息化建设及场地改造经费预算;208(类)05(款)05(项)收入27.34万元,占8.32%,与上年对比增加27.34万,主要增减变动原因分析是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加; 210(类)11(款)01(项)收入3.78万元,占1.15%,与上年对比增加3.78万,主要增减变动原因分析是行政单位医疗保险缴费基数增加;210(类)11(款)02(项)收入9.39万元,占2.86%,与上年对比增加9.39万,主要增减变动原因分析是事业单位医疗保险缴费基数增加;221(类)02(款)01(项)收入16.99万元,占5.17%,与上年对比减少0.59万,主要增减变动原因分析是去年有人员调出。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出328.52万元。本级财力安排支出328.52万元,其中,基本支出217.52万元,项目支出111万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
1、201(类)03(款)01(项)支出152.52万元。
2、201(类)03(款)02(项)支出118.5万元。
3、208(类)05(款)05(项)支出27.34万元。
4、210(类)11(款)01(项)支出3.78万元。
5、210(类)11(款)02(项)支出9.39万元。
6、221(类)02(款)01(项)支出16.99万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.人员调出,工资福利支出减少。
2.自治州津贴减少。
3.机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
4.行政单位医疗保险缴费基数增加。
5.事业单位医疗保险缴费基数增加。
6.调整了住房公积金缴存基数。
(三)项目支出预算变动的主要原因
项目增加,支出增加。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
开远市政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.13万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.13万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年开远市政务服务管理局因公出国(境)费预算数0万元,与2017年预算相比无变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年开远市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,与2017年预算相比无变动;运行维护费0万元,与2017年预算持平。
(三)公务接待费
2018年开远市政务服务管理局公务接待费预算数1.13万元,与2017年预算相比无变动。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9项,采购预算资金96.8万元。其中:1、支出类型—基本支出,数量2项,金额2.8万元,政府采购方式为自行采购,资金来源为本级财力安排;2、支出类型—项目支出,数量7项,金额94万元,政府采购方式为自行采购,资金来源为本级财力安排。
十一、部门政府购买服务情况说明
开远市政务服务管理局2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,开远市政务服务管理局国有资产总额134.86万元,其中:流动资产79.04万元,固定资产55.82万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
开远市政务服务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算18.41万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、办公设备购置等日常公用经费支出。较上年预算执行数减少0.7万元,增减变动主要原因是严格按照相关规定进行日常公用经费减压及人员调出,公用经费减少。
(二)项目支出绩效目标
开远市政务服务管理局2018年州本级二级项目共有2项,其中:第1项目3级指标,指标值100,绩效指标值设定依据及数据来源云政发[2016]110号、红政发[2017]25号、开政发[2017]72号等相关文件;第2项目3级指标,指标值100,绩效指标值设定依据及数据来源云政发[2011]68号、云政发[2011]70号、云办发[2011]15号等相关文件。
(三)对下转移支付绩效目标表
开远市政务服务管理局2018年州对下二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。
第四部分 名词解释
1.预算:是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划;
2.部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算;
3.一般公共预算:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算;
4.基本支出预算:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;
5.项目支出预算:是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
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