开远市政务服务管理局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

内设办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科3个科室。有2个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。开远市政务服务管理局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人，事业编制18人；在职在编实有行政人员7人，事业人员16人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是推进简政放权。认真贯彻落实简政放权，做好省、州取消、下放和调整事项的承接工作，指导督促相关部门做好各类行政权力调整、承接落实；推进各类事项清单标准化建设，按照法律法规的立改废释，指导督促部门做好我市权责清单、行政许可事项清单的动态管理工作。持续推进行政审批制度改革，保障“一颗印章管审批”工作正常有序开展。二是推进乡镇（街道）、园区赋权工作。加强监督指导，坚决防止放管脱节、一放了之，积极解决承接事项实际运行过程中出现的问题，切实提高承接能力，确保赋权事项接得住、管得好；定期对各乡镇（街道）赋权后承接运行情况、权责清单执行情况进行监督检查，结合实际对赋权到基层实施的职权进行评估调整，确保基层行使权力的有效性、精准性、科学性。三是推进乡镇（街道）便民服务中心（站）“三化”建设。按照便民服务中心（站）的场所建设、机构名称、服务事项、办事指南、办理流程、服务标准、运行保障等方面的规范和要求，深入乡镇（社区）进行现场业务指导，帮助乡镇（社区）厘清思路，找准便民服务“三化”建设的难点堵点，共同谋划，逐一破解困难和问题。推进联审联办工作，涉及政务服务多部门联审联办的事项，通过理顺线下机制，整合数据资源等方式，部门联动审批，信息、材料线上流转共享，让群众少跑快办。建立健全联办机制，开展联动审批，推行联合评审、联合勘验、联合验收等协同服务。四是推进“互联网+政务服务”。加快推进“一证即办”、“一件事一次办”、“应进必进”等工作，优化业务流程，推行集成化办理，实现企业和群众办事由“多地、多窗、多次”向“一地、一窗、一次”转变；落实“跨省通办”窗口互信协作机制，确保顺畅运行，各环节工作协同配合，群众服务需求及时响应。推进政务数据共享，压缩办事时间，提升办事效率，平均办件时长压缩至15分钟以内。五是推进公共资源交易平台监管。持续巩固提升公共资源交易平台整合共享，让数据“多跑路”、投标企业“零跑腿”，电子化率、远程异地评标率，“不见面”开标率100%。全面落实取消制度性交易成本及中小企业各项优惠政策精神，让交易市场主体充分享受政策红利，落实“两禁止两取消”；鼓励招标人采用以银行保函、保证保险等多种方式缴纳投标保证金，缓解投标企业资金周转负担；落实减免政府投资项目投标保证金，强化清除隐性壁垒专项整治等监管工作，提升交易服务队伍的综合能力和专业水平，构建环节精简、流程高效、交易公平的电子交易服务平台。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是持续深化“放管服”改革优化营商环境；二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设；三是深入推进“互联网+政务服务”工作；四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作；五是持续推进公共资源交易中心规范化建设管理；六是加强队伍建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理的要求，全面设置部门（单位）整体绩效目标、政策及项目绩效目标，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。成立预算绩效管理工作领导小组并建立相应工作机制，按照季度对预算绩效运行进行监控和自查。

（五）单位内控制度建设情况

一是加强组织领导，建立内控组织机构，成立了以单位负责人为组长，分管领导为副组长，各科室科长为成员的内部控制工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、科室长配合抓、层层抓落实的组织架构。二是成立内控领导小组，明确了实施范围，制定了详细的内控实施方案；在全局范围内召开内控培训会，会议强调内部控制的重要性，组织开展内部控制方案的学习；三进一步梳理单位的规章制度，梳理流程，识别流程中的关键控制活动，对单位内部控制设计与运行情况进行全面的评析，确定内部控制缺陷。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入543.84万元，其中：基本支出475.92万元（包含工资福利收支452.55万元，商品和服务支出23.26万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排预算为69.92万元，包括开远市政务服务中心网络运行维护经费项目3.6万元，开远市政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费项目5万元，新政务服务中心运转经费项目25万元，新政务服务大厅云主机服务经费项目13.72万元，公共资源交易中心工作经费5万元，开远市政务服务中心智能化运维项目经费15.6万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入545.2万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入545.2万元，其他收入0万元。本年总支出545.2万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入100.95万元，支出100.95万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

                                                            单位：万元

“三公”经费支出情况：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,929.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,929.00元。其中：

国内接待费支出5,929.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（2）我单位2023年无会议费支出。

（3）我单位2023年无培训费支出。

（四）资金管理情况

2023年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和制度的执行力度有待进一步加强。

1.预算编制工作不够精准、全面。编制预算在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市政务局工作的实际。

2.在以后的工作中，我局将重点强化财政资金管理使用效果，提高资金使用效率，促进经费管理的科学化、精细化、合理化。一是加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差；二是建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共二级指标4个，分别是：数量指标8项，质量指标6项，时效指标1项，成本指标1项。数量指标中的交易网站上发布交易信息指标完成部分目标，完成率为93%。

（2）效益指标完成情况

效益指标共二级指标2个，分别是:经济效益指标1项，社会效益指标2项。经济效益指标完成部分目标，完成率为66%。

（3）满意度指标完成情况

我单位各项业务工作能力及服务水平进一步提高，各进驻单位对我单位业务工作的满意度、大厅办事群众满意度、本单位干部职工对我单位工作的满意度均达到90%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

因受实际进场招投标项目进场量客观影响以及年初绩效目标值设置的不够科学、精确，故无法完成2个设定的目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（公共资源交易中心工作经费项目）绩效目标完成情况

整合现有资源，对交易中心环境进行维护及设备的更新，加快公共资源交易中心规范化科学化的建设步伐，确保中心各项交易正常开标，有序运行，不断提升政府服务能力和水平，营造了良好营商环境。

2.项目2（新政务服务大厅云主机服务经费项目）绩效目标完成情况

深入推进了政务服务中心规范化科学化智能化建设管理，多措并举，积极探索线上线下一体化融合服务新模式，实现“指尖办”“掌上办”“一网通办”，让企业和群众办事，就像“网购”一样方便。

3.项目3（新政务服务中心运转经费项目）绩效目标完成情况

整合现有资源，加快政务服务中心规范化科学化智能化的建设步伐，确保中心各项工作有序运行，不断提升政府服务能力和水平，营造良好营商环境。

4.项目4（开远市政务服务中心网络运行维护经费项目）绩效目标完成情况

保障了开远市政务服务中心159个窗口，工作人员259人，7个机房，1000多个网络终端，700多台设备，15条专线，以及涉及管理和业务的语音广播系统、监控系统等网络设需要进行日常的网络维护和故障排查

5.项目5（开远市政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费项目）绩效目标完成情况

进一步提高了大厅的办事效率，提升了大厅整体的服务效能和品质，在市政务中心推行的“五免五办”服务，即“免费复印”“免费照相”“免费邮寄”“免费代办”“免费停车”，为老百姓提供优质、一流的政务服务环境。

6.项目6（开远市政务服务中心智能化运维项目经费项目）绩效目标完成情况

保障了市政务服务中心管理平台和智能化设备的正常运转，对系统平台和智能化设备进行及时的运维。

7.项目7（公共资源交易服务标准化建设和远程异地评标工位制建设经费项目）绩效目标完成情况

按时完成完成云南省发改委关于开展公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点工作任务。对照国家和省级交易服务标准化建设指导文件，科学配置设施设备，进一步提升服务管理水平，解决本地专家不足，实现全省专家资源共享。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分91.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.加强学习。多向上级部门、市财政部门学习如何进一步完善绩效管理制度，如何结合工作实际完善涵盖事前评估、绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等各环节的配套管理制度。

2.进一步细化工作目标。按照州、市考核目标，进一步细化本单位绩效目标，发挥好信访部门纽带、桥梁作用，确保我市信访稳定。

六、存在问题及原因

一是预算编制工作不够精准，预算编制工作的科学性、合理性、严谨性和可控性有待提高；预算执行管理有待加强；“三公”经费支出对比浮动较大。

二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

四是进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理

七、整改措施及建议

一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔

细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

二是加强我单位财会人员专业知识培训，认真做好我单位的年初预算和年终决算。

开远市政务服务管理局

2024年4月7日