开远市政务服务管理局2024年度部门决算

开远市政务服务管理局

2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作；⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科。所属事业单位2个，分别是：

1.开远市公共资源交易中心

2.开远市政务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入开远市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市政务服务管理局

2.开远市公共资源交易中心

3.开远市政务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

三、重点工作概述

一是持续推进政务服务“三化”体系建设。推进政务服务标准化。严格落实行政许可事项清单管理制度，编制公布涉及27个部门的236个行政许可事项，进一步规范行政许可，杜绝变相审批。推进政务服务规范化。落实“应进必进”工作要求，除负面清单及涉密事项外，41家单位（含企业）1116个事项进驻政务服务中心集中办理，真正实现“只进一扇门”。推进政务服务便利化。聚焦保障和改善民生，持续推进“一证即办”“五减一优”等便民服务举措，简化“审批环节、申请材料、审批时限、许可收费、跑动次数”等办事流程，建立完善线上线下互查互认机制，有效减少办件所需材料，优化88项政务服务事项、116项内容，促进行政审批服务提质增效。二是推进简政放权深化行政审批制度改革。通过实行“综窗办”模式，推进部分行政审批职权集中受理，做好15家部门124个审批服务事项的集中受理、办理工作。按照“应放尽放”“能接即放”的原则，结合园区需求，编制《开远市人民政府委托云南开远产业园区行使部分市级行政职权赋权事项目录（2023版）》。聚焦精简事项、赋权扩能增效，针对基层“该干什么活、能办什么事、应担什么责”的问题，从乡镇（街道）层面梳理责任事项，厘清权责关系。三是公共资源交易实现阳光高效。规范提供交易全流程电子化场地服务；完善公共资源交易标准化建设和工位制建设，补齐公共资源交易评标短板，通过标准化建设打破传统评标模式，主动服务省、州工程建设项目远程异地评审全省工位“大循环”，加强电子见证服务，实现场内全方位、无死角监督，及时发现场内秩序不规范问题，及时处理问题；健全项目“一项一档”归档工作，按照统一标准、安全利用的原则，从文件格式与归档范围、档案利用与销毁等方面对电子交易档案做到应归尽归，完成归档项目41个，涉及政府采购、工程建设、国有产权、土地使用权等项目；深入推进“清廉云南”建设开远实践工作，纠治公共资源交易招标投标领域影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的规则障碍和隐性壁垒问题。四是优化营商环境，助企纾困解难题。落实“惠企减负”政策，为市场主体“减负松绑”；设立项目申报与事项审批代办服务窗口，为园区企业提供项目全程代办服务；设置“办不成事”反映窗口，落实好差评制度，在政务大厅等显著位置设置“开远评议”二维码，引导办事群众和服务对象广泛参与评议，自觉接受企业群众对窗口服务规范、服务效率、违规违纪行为的监督。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局2024年度收入合计6,021，343.75元。其中：财政拨款收入5,970,980.33元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50363.42元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计增加220,167.51元，增长3.80%。其中：财政拨款收入增加185,116.77元，增长3.20%；其他收入增加35,050.74元，增长228.90%，主要原因是税务局返还代扣代缴个税手续费及上级单位拨付的云岭先锋红旗党支部党建经费。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局2024年度支出合计6,006,050.33元。其中：基本支出4,942,028.13元，占总支出的82.28％；项目支出1,064,022.20元，占总支出的17.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加185,642.70元，增长3.19%。其中：基本支出增加131,137.50元，增长2.73%；项目支出增加54,505.20元，增长5.40%。主要原因是开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，配套档案室、休息区、母婴室、城市书吧、健康中心、24小时自助服务等功能区，相应的办公设备、办公家具及配套设施需要更新和维护。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,942,028.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,677,952.42元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,075.71元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,064,022.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费有：新政务服务大厅云主机服务经费137,200.00元；开远市政务服务中心网络运行维护经费36,000.00元；开远市政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费39,900.00元；公共资源交易服务标准化建设和远程异地评标工位制建设经费305,006.00元；新政务服务中心运转经费217,199.00元；公共资源交易中心工作经费37,787.20元；开远市政务服务中心智能化运维项目经费155,840.00元；更换工作服装经费135,090.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,970,980.33元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加518,782.77元，增长9.52%，完成年初预算的105.99%。主要原因是在职人员的工资福利、社会保障缴费增长、人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,890,085.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%，完成年初预算的106.32%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出447,650.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的109.65%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出290,657.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的93.40%。主要用于医保、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出342,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的108.76%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,491.00元，完成年初预算的81.14%；支出决算较上年增加562.00元，增长9.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,491.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加562.00元，增长9.48%；具体是国内接待费支出决算6,491.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加562.00元，增长9.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为6,491.00元，完成年初预算的81.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,491.00元，完成年初预算的81.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加562.00元，增长9.48%，具体是国内接待费支出决算6,491.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加562.00元，增长9.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外县市单位及上级单位到开远市政务中心的检查调研、交流学习的人数比去年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级单位及外县市单位到我单位进行调研、交流学习业务工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局2024年机关运行经费支229,005.71元，比上年减少8,397.59元，下降3.54%，主要原因是新政务服务中心建设及日常运转消耗减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市政务服务管理局资产总3,236,619.22元，其中，流动资产72,310.25元，固定资产960,508.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,203,800元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,035.03元，其中固定资产增加3,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额127,700.00元，其中：政府采购货物支出127,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：张婷  0873-7147353

监督索引号53250200149601111