开远市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

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开远市政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 开远市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市政务服务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市政务服务管理局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市政务服务管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科。

所属事业单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市公共资源交易中心

2.开远市政务服务中心

3.开远市政府集中采购和出让中心

（三）重点工作概述

一是持续推进“高效办成一件事”。完善和优化40个主题事项，统筹推进2025年度第二批10个事项，加大推广应用力度，优化业务流程，推行集成化办理，确保“高效办成一件事”落实见效。全面落实“一证即办”“跨省通办”改革措施，通过“减材料、减环节、减时限、优流程”进一步提升办事效率；各窗口单位高效协同配合，有效解决群众折返跑、耗时长、成本高等问题。二是优化政务服务办理流程。对政务服务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和手续，简化办事流程，提高办事效率。完善数据共享机制，建立健全协同办理机制，打破信息壁垒，实现数据共享和业务协同。建立用户反馈机制。通过平台设置、问卷调查、热线电话等多种方式，广泛收集用户的意见和建议，及时了解用户需求和平台使用中的问题。三是深化行政审批制度改革。持续推进园区赋权，结合产业园区需求，按程序分批赋予园区行使，强化对赋予职权运行情况的常态化监管，确保赋予的行政职权放得下、接得住、管得好。推进综窗改革，整合部门单设的办事窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。四是推动交易服务改革创新。深化公共资源交易平台整合与电子化改革。扩大省级工程建设项目全流程电子化交易覆盖范围，实现招标、投标、开标、评标、定标全链条线上运行，提升交易效率与透明度；完成全国数字证书（CA）互认服务，解决跨区域交易身份认证难题，推动市场主体“一地注册、全国通用”；逐步实现跨省域远程异地评标，防范围标串标风险。

二、预算单位基本情况

开远市政务服务管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,699,390.87元，其中：一般公共预算5,699,390.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少29,999.41元，主要原因:在职人员退休以及工资福利及社会保障缴款减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,699,390.87元，其中:本年收入5,699,390.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少29,999.41元，主要原因:在职人员退休以及工资福利及社会保障缴款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,699,390.87元。财政拨款安排支出 5,699,390.87元，其中：基本支出4,918,256.47元，与上年对比减少109,659.41元，主要原因:在职人员退休以及工资福利及社会保障缴款减少；项目支出781,134.40万元，与上年对比增加69,660.00元，主要原因:确保信创工作顺利开展，增加了信创设备的采购数量。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行。2026年预算数为3,839,827.69元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2026年预算数为414,691.56元，主要用于在职人员社会保障保险缴费。

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2026年预算数为2,400.00元，主要用于退休人员的公用经费。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2026年预算数为62,566.71元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2026年预算数为147,767.6元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。2026年预算数为125,800.60元，主要用于单位行政、事业人员及退休人员的公务员医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。2026年预算数为5,183.64元，主要用于职工工伤保险缴费。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金。2026年预算数为320,018.67元，主要用于职工住房公积金缴纳。

9.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。2026年预算数为781,134.4元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额202,492.00元，其中：政府采购货物预算202,492.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市政务服务管理局2026年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降30.77%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

减少原因为：上级单位及外县市单位到政务服务大厅调研、考察交流学习次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年开远市政务服务管理局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金781,134.40元，其中：本级财力781,134.40元。其中：

1.开远市政务服务中心网络运行维护经费，有三级指标，项目设立目标：政务服务日常维护及维修，保证政务服务中心日常工作的正常运转。

2.政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费，有三级指标，项目设立目标：切实落实“五免五办”政策，提升政务服务大厅的工作效率、提升服务质量、提升群众满意度。

3.新政务服务中心运转经费经费，有三级指标，项目设立目标：确保政务服务中心日常工作的开展及办事服务质量，提升群众的满意度。

4.新政务服务大厅云主机服务经费，有三级指标，项目设立目标：确保政务服务中心网络正常运行，确保进驻单位日常工作的开展及办事群众的需求。

5.公共资源交易中心工作经费，有三级指标，项目设立目标：确保公共资源交易中心招投标日常工作的正常开展，以及投标单位的需求及满意度。

6.开远市政务服务中心智能化运维项目经费，有三级指标，项目设立目标：加强及时对大厅智能化设备的巡检工作，确保政务服务中心智能化设备的正常运转。

7.信创工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：根据市政府办信创替代工作计划采购计算机等设备，强化采购源头管控和日常使用监管，提升信息安全水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2026年机关运行经费安排228,117.00元，主要用于机关工作人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，与上年对比减少8,026.00元，主要原因：人员经费的变动调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2026年委托业务费安排195,500.00元，与上年对比增加39,660.00，主要原因：我单位根据工作需要，第三方服务业务范围扩大。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，开远市政务服务管理局资产总额2,562,661.46元，其中，流动资产66,309.88元，固定资产886,100.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程439,600.00元，无形资产1,170,651.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少673,957.76元，其中固定资产增加380,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值43,049.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：张婷 电话：0873-7147353

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