开远市供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

2.机构设置及人员情况

市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2021年末实有编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员22人，其中：离休0人，退休20人，另有遗属2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）加强社有企业管理，切实维护企业稳定，规范企业管理，加快社有企业转型升级，提高企业效益。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。2021年新建村级基层社1个，建设农村电商服务站3个，到2023年建设乡级电商服务站达到10个，打造提升电商综合服务平台，开展农副土特产品、农业生产资料、农村日用消费品线上线下销售。到2023年改造提升综合服务社10个，打造申报示范专业合作社3个，搞好新建专业合作社的制牌挂牌服务。

（2）争取在“三会”制度建设、基层社改造提升、现代流通服务体系构建、助推乡村振兴等方面有新的突破；加快供销合作社体制和机制创新。

（3）大力发展公共管理、城市消费、乡村旅游、种植养殖、综合服务等各类农民合作社；尝试组建村级基层供销合作社；继续推进农村现代流通服务体系建设。

（4）严格执行中央八项规定及其实施细则；开展党建活动；开展安全生产培训；层层落实好安全生产责任，排查和整改好各种安全隐患。

（5）做好供销系统的维稳、普法保密、工会妇联、老干管理、信息公开、对外宣传、精神文明建设等工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.2021年，开远市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委省政府红河现场办公会精神及州委、州政府部署要求，以服务“三农”为宗旨，积极探索供销合作社改革、发展、创新的新途径，全面深化综合改革，着力构建为农服务体系、发展农产品流通、壮大社有企业、夯实基层基础，努力推动全市供销系统高质量发展。

2.抓好以合作社为主的“两社一会”发展。2021年全面完成州社下达的目标任务和市委中心工作任务。2021年发展农民专业合作社任务数4个，完成42个，完成1050 %；发展乡村旅游合作社目标任务数1个，完成100%；合作社推广供销社标识1个，完成100%；基层社社员目标任务数3000人，完成3569人，完成率119.0%，土地全托管面积目标任务数1000亩，完成1200亩，完成率120%，新增农业社会化服务面积目标任务数8000亩，完成8800亩，完成率110%；新建庄稼医院目标任务数1个，完成100%；新建农业生产服务中心1个，完成100%；提升合作社服务中心1个，完成100%；申报省级示范社1个，完成100%；创建星级综合服务社目标任务数4个，完成100%；新建村级基层供销社任务数4个，完成4个，完成率100%。二是引导合作社规范发展，推进“示范社”建设。市供销社在发展农民专业合作社过程中，通过积极的引导专业合作社按照《农民专业合作社法》建立规范的章程，健全各项规章制度。截至目前，合作社共获得国家、省、州、市“示范社”荣誉称号63个，其中：“国家级示范社”2个，供销总社“示范社”7个，“全国50佳合作社”5个，省级“示范社”23个，州级“示范社”16个，市级“示范社”10个。

3.抓好农产品信息网站建设，解决农民“卖难”、“买难”问题。建有一个信息中心、14个信息站点，拥有兼职信息员15人。截至目前：共维护站点15个，完成维护任务的100%，共发布信息358条（次），其中：供求信息任务数64条，完成64条，完成100%；自己撰写的分析预测文章任务数8篇，完成8篇，完成100%；自己撰写的图片类文章任务数65篇，完成78篇，完成120%；价格行情任务数100次，完成102次，完成102%；相关文章录入任务数60篇，完成106篇，完成177%；促成农产品交易额任务数9000万元，完成9281.2万元，完成103.1%。各类信息的发布，在为农服务、助农增收等方面发挥了较大的作用。
    4.电子商务发展工作。市供销社在开远市大抓电商工作专班的指导下，按照《开远市大抓电商三年行动方案（2020－2022年）》要求，积极开展电商服务工作、引导有能力的合作社开展电商销售，促进电子商务在农村的发展。发展中积极探索发展“企业+合作社+服务站+农户”模式，采取依托开展电商和微商服务的农民专业合作社创办村级电商服务站，带动帮助贫困山区农户发展产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。到目前为止在灵泉、乐白道、小龙潭、羊街、大庄、中和营、碑格等7个乡镇己建9个电子商务服务站，其中，今年新发展3个，完成任务数的100%。
    5.展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作（简称整改整治）。在2021年8月至12月期间，供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治，8月31日召开动员会启动工作后，按照提高站位、协调推进、彻查清理、建章立制抓整改的原则，制定工作方案，通过对照3类18项问题，全面排查认领整改问题14个，深析问题根源，剖析问题成因，找准存在问题易发多发重点部位、关键环节和廉政风险点，形成单位问题清单，集中5个月时间进行整改整治，进一步提高供销班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，形成清廉供销常态，推进全面从严治党、从严治社向纵深发展，促进整改整治出实效，进一步营造风清气正的干事环境。

6.扎实推进党史学习教育和“三查三访三评三提升”作风教育整顿工作。成立了领导小组，制定《开远市供销合作社联合社党史学习教育实施方案》，《开远市供销合作社联合社开展“三查三访三评三提升”作风教育整顿实施方案》、集中学习计划和遍访计划，以理论中心组、第一学习法，举办读书班和主要领导宣讲、支部“三会一课”、参观教育基地多形式稳步推进党史学习教育和“三查三访三评三提升”作风教育整顿工作.

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委省政府红河现场办公会精神及州委、州政府部署要求，以服务“三农”为宗旨，积极探索供销合作社改革、发展、创新的新途径。二是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。做好企业保值增值，结合各企业实际对资产进行监管维护，保证了资产完整。提升企业效益，适当提高企业固定资产租赁承包价格。三是改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。建设2个乡村电商服务站，新发展6个农民专业合作社，合作社推广供销社标识完成1个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，成立了开远市供销社预算绩效管理领导小组，印发了本部门全面实施预算绩效评价管理暂行办法。建立了开远市供销社2021年度整体支出绩效目标指标体系。

1.前期准备。为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由分管理财务的副主任组织财务科、人事教育科及党政办相关人员3人参加自评工作。收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

2.组织实施。为认真做好本年度财政绩效评价工作，为贯彻《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财字【2022】61号）要求，供销社分管财务领导组织相关科室开展绩效评价自评工作，完成自评报告编写。

3.自评情况。对2021年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价，整体支出自评分97分，项目支出自评分100分。掌握开远市供销社2021年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年开远市供销合作社联合社预算批复总收入239.10万元，其中：一般公共财政预算239.10万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入。

2.整体收支情况

2021年开远市供销合作社联合社决算总收入931.16万元，其中：一般公共财政预算931.16万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入；2021年决算总支出931.16万元，其中：基本支出287.45万元，项目支出643.71万元。

3.预算执行情况

2021年部门决算总支出931.16万元，其中：基本支出287.44万元，占总支出的30.87％；项目支出643.72万元，占总支出的69.13％，2021年部门预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门2021年度设定绩效目标对应的绩效指标28个，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标27个，未完成绩效指标1个，绩效目标实现率为96%。

（二）绩效目标未完成原因分析

成本指标中的“‘三公’经费控制率< ="30%”指标未完成，实际控制率为58%，原因为：由于2021年接待任务增加，实际支出接待费2906元，同比上年增幅28%。