开远市供销社2022年3季度部门预算执行情况

　　一、2022年度收入征收入库金额:年初预算数为0万元；我单位没有收入征收入库金额:当季度执行数为0万元。 

　　二、2022年度基本支出年初预算金额为300.93万元；2022年1季度基本支出金额100.11万元，项目支出金额为0万元，当季支出执行数为100.11万元，其中：其中：2080501款—事业单位离退休人员春节慰问公用经费当季支出0.4万元；2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费支出8.19万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费支出4.95万元；2080801款—死亡抚恤支出0.70万元；2101101款—行政单位医疗支出3.96万元；2101103款—公务员医疗补助支出2.91万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出74.97万元 ；2210201款住房公积金支出4.03万元。一季度基本支出金额100.11万元，当季度完成年初预算33.27%，较上年同期增加16.47万元，增加原因：一是2021年一季度平均在职人数11人，2022年1季度平均在职人数13人，由于在职人员同比增加使人员经费支出增加。 

　　三、2022年2季度当季支出执行数为77.11万元，累计基本支出金额177.22万元，项目支出金额为0万元，其中：其中：2080501款—事业单位离退休人员春节慰问公用经费当季支出0.4万元；2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费累计支出16.38万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费累计支出9.53万元；2080801款—死亡抚恤累计支出1.40万元；2101101款—行政单位医疗累计支出6.09万元；2101103款—公务员医疗补助累计支出5.79万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费累计支出124.00万元 ；2210201款住房公积金累计支出13.17万元。二季度基本支出金额77.11万元,当季度完成年初预算25.62%，本季度较上年同期增加9.89万元，增加原因：2021年一季度平均在职人数11人，2022年1季度平均在职人数较上年同期增加2人，4月退休1人，1季度在职人员工资福利等支出增加，工资调资使五险一资等增加，造成1-6月累计支出增加。 

　　四、2022年3季度当季支出执行数为69.17万元，累计基本支出金额246.39万元，项目支出金额为0万元，其中：其中：2080501款—事业单位离退休人员春节慰问公用经费累计支出0.4万元；2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费累计支出24.98万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费累计支出15.52万元；2080801款—死亡抚恤支出2.1万元；2101101款—行政单位医疗支出9.14万元；2101103款—公务员医疗补助支出8.67万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出167.79万元 ；2210201款住房公积金支出17.79万元。三季度当季基本支出金额69.17万元,当季度完成年初预算23%，当季较上年同期增加8.61元，累计支出较上年同期增加34.97万元。增加原因：2021年一季度平均在职人数11人，2022年1季度平均在职人数较上年同期增加2人，4月退休1人，本年度在职人员工资福利等支出增加，工资调资使“五险一金”等增加，造成1-9月累计支出增加。 

　　五、2022年度项目支出年初预算金额为0万元；2022年3季度项目支出累计金额为0万元。 

　　联系电话：3166407                     联系人：赵立菊