开远市供销社2023年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200147500000 

　　开远市供销合作社联合社2023年预算公开目录 

　　第一部分开远市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市供销合作社联合社2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市供销合作社联合社2023年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。 

　　（二）机构设置情况 

　　市供销社共设有5个内设机构，包括：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神。要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻理解把握报告的丰富内涵和精神实质，深刻理解把握新时代新征程坚持和发展中国特色社会主义、全面建设社会主义现代化国家的重大战略，深刻领会习近平总书记重要讲话精神和对供销作出的重要指示精神，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，不断加深对“两个确立”决定性意义的认识，切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，真心实意履行到位为“三农”服务的职责! 

　　2.持续推进作风革命效能革命，以扎实的工作作风抓实工作。党的作风就是党的形象，关系人心向背。习近平总书记多次对作风建设提出新的更高要求，强调要加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风，充分表明了以习近平同志为核心的党中央狠抓作风建设的坚定决心和坚决态度。供销社要自觉把思想和行动统一到党中央决策部署和省州市党委工作要求上来，继承和发扬“扁担”“背篓”精神，以党和人民的事业为重，以真抓实干、攻坚克难的境界和务实作风，强力推进作风革命、效能革命，持续巩固党史学习教育成果，在岗位上努力为供销合作事业作贡献。 

　　3.认真抓好重点工作落实。准确把握党中央、国务院、全国供销合作总社对新时期供销合作社改革发展提出的明确要求，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，切实把新时期供销合作社建设好、发展好。认真落实《开远市供销合作社联合社持续深化社有企业改革的实施办法》《2022年度全市供销社有企业改革重点任务责任清单》，推进社有企业市场化改革，提高社有企业综合实力，在加快推进开远高原特色现代农业发展、全力做好新时代“三农”工作中发挥供销优势。

　　4.紧盯目标抓落实。持续全力组织实施好《开远市供销合作社联合社全面从严治社实施方案》《开远市供销合作社联合社社有资产监督管理实施办法》。《开远市供销合作社实施乡村振兴战略规划》《开远市供销合作社联合社培育壮大工程实施方案》《开远市供销合作社联合社“十四五”发展规划（2021—2025年）》，确保2022年各项目标任务落实到位。紧盯2023年经济发展各项指标认真组织各科室履行工作职责，以“一线工作法”“典型引路法”，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，有序推进各项工作，力争11月前提前完成州供销社及市委市政府下达的各项考核指标任务。认真贯彻落实全国、省州市安全生产电视电话会议精神，按照州、市部门安全生产目标责任书的任务及要求，层层落实好安全生产责任，排查和整改好各种安全隐患，为供销合作社综合改革的延续和发展保驾护航。 

　　5.做好服务，促进电商企业、专业合作社农产品网络销售。积极开展电商企业、专业合作社、农户服务“双捆绑”，加快推行“合作社+农户”等乡村振兴产业脱贫带动模式，通过上联龙头企业，下联合作社，再联农户，以订单农业形式把分散的一家一户种植与现代农业发展有机衔接，创新农业经营方式，切实履行供销服务“三农”的职责。 

　　6.持续开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和“三农”思想，进一步增强供销社发展活力和为农服务能力，充分发挥供销社在乡村振兴战略中的重要作用，逐步构建全市供销系统“生产合作、供销合作、信用合作‘三位一体’农村新型合作体系”建设，持续采取供销社领办创办、支持、扶持发展农民专业合作社、种养殖大户等生产主体，供销社自身或联合其他组织建设电商平台、批发市场、综合市场等供销主体，积极加强与信用社等金融部门合作解决融资难题，推动生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。 

　　7.加强党风廉政建设，构建良好政治生态强化全面从严治社。供销社党组要树立总体国家安全观，抓牢意识形态工作，把扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争作为一项重要的政治任务，持之以恒、正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，把严的主基调长期坚持下去，全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法，持续纠正“四风”，切实转变作风，教育引导广大党员干部和职工知敬畏、存戒惧、守底线，助推供销深化改革发展。   

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：参公管理事业编制14人，行政编制 0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员21人，其中：离休 0人，退休21人，其中：财政补差退休人员7人。另有遗属2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年市供销社财务预算总收入3,108,234.76元，其中：一般公共预算3,108,234.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加98,979.07元，主要原因分析：主要是由于2023年度法定退休2人的记实职业年金增加，在职人员工资、福利以及日常公用经费等无较大变动。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年市供销社财政拨款收入3,108,234.76元，其中:本年收入3,108,234.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,108,234.76元（本级财力3,108,234.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加98,979.07元，要原因分析：主要是由于2023年度法定退休2人的记实职业年金增加，在职人员工资、福利以及日常公用经费等无较大变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年市供销社预算总支3,108,234.76元。财政拨款安排支出3,108,234.76元，其中：基本支出3,108,234.76元，与上年对比增加98,979.07元，主要原因分析：主要是由于2023年度法定退休2人的记实职业年金增加，在职人员工资、福利以及日常公用经费等无较大变动。项目支出0元，与上年对比无变化。

　　1.208（类）05（款）01(项）事业单位离退休费2023年预算数为8,400元，较上年增加600元，由于2022年新增退休1人使退休公用经费增加600元。 

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2023年预算数为331,747.08元，较上年没有变化。 

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为232,301.13元，较上年增加41,829.45元，增加原因是2023年度在职养老保险缴费基数提高使缴费增加。 

　　4.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为167,582.10元，较上年增加112,363.85元，增加原因是2022年度当年退1休人，2023年有2名职工要退休，预算当年退休职工记实职业年金。 

　　5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2023年预算数为27,444.00元，用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，较上年减少540元，减少原因是离休人员遗嘱补助扣险个人农村养老保险领取补贴而减少。 

　　6. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2023年预算数为123,934.14元，较上年减少10443.80元，减少原因是2021年末实有人数13人，2022年末实有人数12人，使医疗保险缴费预算数减少。 

　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2023年预算数为118,845.82元，较上年增加528.22元，增加原因是2022年度在职职工工资正常晋升，使医疗补助缴费增加。 

　　8.216（类）02（款）50(项）事业运行2023年预算数为1,902,587.00元，较上年减少87,901.34元，减少原因是2021年末实有人数13人，2022年末实有人数12人，使医疗保险缴费预算数减少。 

　　9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为191,037.84元，较上年增加42737.04元，增加原因是2022年度在职职工工资正常晋升以年度绩效工资补发等，使住房公积金支出增加。 

　　10.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4,355.65元，此款预算的是工伤保险缴费，2022年3571.34元预算生在事业运行2160250款项内，2023年是单独反映。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）我单位不存在与中央配套事项。 

　　（二）我单位不存在按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）我单位不存在经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2023年度预算政府采购金额为10,000.00元（来源为业务费），其中采购打印纸40件总预算3,000.00元，购电脑设备7000.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2900元，较上年减少100元，下降3.33%。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市供销社2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年预算相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2022年预算相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　市供销社2023年公务接待费预算为2900元，较上年减少100元，下降3.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待97人次。下降原因是将严格控制接待标准和陪同人数，大力倡导节俭用餐光盘行动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市供销社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与2022年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与2022年预算相比无变化；公务用车运行维护费0元，与2022年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2022年预算相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位没有重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。   

　　3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 

　　5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　6.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市供销社2023年机关运行经费安排190389.00元，与上年对比减少5452.00元，主要原因分析在职职工2022年3月退休1人，年末实有人数减少对应的职教费以及交通补贴、公务用车等公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额352,185.44元，其中，流动资产282,142.06元，固定资产64243.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资5799.89元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加214,809.42元，其中：流动资产增加233,757.84元，固定资产原值不变，由于计提折旧使固定资产净值减少18,148.38元，无形资产摊销净值减少800.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　第二部分  

　　开远市供销社2023年部门预算表 

　　（附件19张表） 

　　监督索引号53250200147500111 

　　   联系人: 赵立菊          联系电话: 3166407