开远市供销联社2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市供销联社2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将市供销联社2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

2.机构设置及人员情况

市供销联社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2022年末实有编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员12人（含参公管理事业人员12人），事业人员0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休21人，另有遗属2人。

（二）2022年度工作目标及重点工作任务

1.压实责任，深入推进全面从严治党、从严治社工作。市供销联社党组加强党的全面领导，不断强化主体责任，认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，把责任扛在肩上，切实履行好第一责任，做到党政同责、一岗双责。

2.坚守初心，开展两场革命。一是切实转变作风，密切联系群众。开展作风革命、效能革命以来，市供销联社全面落实“三个工作法”，每月组织干部职工深入云龙社区开展疫情防控、文明固卫宣传服务工作。二是开展“千名干部联万企”工作。9名干部职工深入63户微小企业开展工作，收集企业主的难心事“减租”问题30个汇总上报，促进问题解决，稳定企业主自力更生谋发展的思想，确保开远经济稳定运行。三是领导带头示范，深入基层调研，指导、协调、帮助基层解决存在困难和问题6个。四是组织开展“担当实干 争先跨越”大讨论2次，重点发言人20人次，明晰了供销工作干什么、怎么干的问题，为2022年供销工作开展打下坚实基础。

3.坚持党建引领，推进“党建+供销”试点工作。2022年在开远市乐白道办事处乍黑甸蔬菜种植专业合作社开展“党建+供销”工作，将合作社中的党员团结起来，充分发挥共产党员先锋模范作用。

4.完成好市委、市政府中心工作。市级下达向上争取资金任务数17.64万元，完成18.07万元，完成102%。落实好安全生产责任，开展安全生产培训；定期开展安全事故隐患排查和整改，实现系统零事故零案件。

5.上级主管部门下达的各项任务指标全部超额完成。

6.深化社有企业改革工作。2022年重点开展清理“僵尸”企业整治行动、“三会一层”治理行动、公司章程修订计划、实施社资委设置全覆盖计划、“三项”制度改革、党建入章和企业内控制度等7项改革工作均已全面完成。同时持续深化社有企业改革工作纳入了市委全面深化改革工作的重要日程。

7.大力发展公共管理、城市消费、乡村旅游、种植养殖、综合服务等各类农民合作社；组建村级基层供销合作社；继续推进农村现代流通服务体系建设。

8.严格执行中央八项规定及其实施细则；开展好支部党建活动。做好供销系统的维稳、普法保密、工会妇联、老干管理、信息公开、对外宣传、精神文明建设等工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强组织领导，强化责任担当。树立“一盘棋”“一张图”理念，建立健全党组统一领导，理事会具体负责的工作机制，一级抓一级，层层抓落实，形成系统工作合力。坚持实施乡村振兴战略重大事项、重要问题、重要工作由党组织讨论决定的机制，切实加强对乡村振兴战略实施的领导，确保计划目标任务顺利完成。

2.各方密切配合，形成工作合力。供销合作社要从战略和全局出发，充分认识供销合作社贯彻落实乡村振兴战略的重要性和紧迫性。进一步夯实全市供销合作社系统基层基础，乡镇基层供销合作社覆盖率达到70%；农民专业合作社农户入社率达到26%，村社共建农民专业合作社达到10个；农村现代流通体系建设深入推进；进一步建立健全“三会”制度。

3.工作目标。2022年，发展乡村电商服务站2个；新发展专业合作社4个；提升改造综合服务社2个；打造申报示范社1个；合作社推广供销社标识3个；新建农民专业合作社联合社1个；发展乡村旅游合作社1个；培训各类乡村流通人才240人次以上；销售各种化肥10万多吨；开展党建活动14次。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据《开远市财政局关于印发2022年度开远市预算绩效管理考核办法的通知》文件要求，按照全面实施预算绩效管理的要求，成立预算绩效管理工作领导小组，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度。通过对标对表、整理资料，逐条自查后，我单位2022年整体支出绩效考核自查结果得分99.5分，项目支出绩效自查结果得分100分。

（五）单位内控制度建设情况

我单位加大组织监督、群众监督和社会监督力度，建立起了行之有效的内部制约机制，把各项工作置于有效监督之下，从而在内控工作中构筑起一条坚实的防线。一方面狠抓制度的落实。为使各项制度真正落到实处，组织干部职工原原本本地学习各项规章制度。另一方面结合支部主题党日学习活动等形式，力求每个人都能掌握，明确制度标准规定,知道什么该做，什么不该做，违反制度会产生什么后果等等,从而提升对制度的认可度和遵循度，把制度理念渗透到日常的行为之中，提高执行制度的自觉性和主动性，切实把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位，确保每道程序之间互相制衡，实现权力运行的过程控制。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2022]1号）2022年市供销社部门预算收入300.95万元，其中：基本支出300.95万元（包含工资福利收支245.35万元，商品和服务支出19.59万元，对个人和家庭的补助收支36.01万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入312.03万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入312.03万元，其他收入0万元。本年总支出312.03万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2.07万元，支出2.07万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出年初预算3000元，决算2036元，其中：因公出国（境）费支出 0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2036元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出2036元，2022年接待10批65人次。其中：

国内接待费支出2036元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内供销系统业务交流、项目调研等公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

（四）资金管理情况

市供销联社理事会、监事会领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求,并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我单位财政资金的安全,确保了我单位干部的安全。

在日常工作中，单位领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

绩效目标完成情况。市供销联社2022年度，全面完成了各项工作，较好的完成了年初设定的2022年项目绩效目标和整体支出绩效目标。2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标18条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标18条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。部门履职过程中未发生廉政问题。

1.产出指标完成情况

数量指标10个：发展乡村电商服务站2个；新发展专业合作社6个；提升改造综合服务社2个；打造申报示范社1个；合作社推广供销社标识3个；新建农民专业合作社联合社1个；发展乡村旅游合作社1个；培训各类乡村流通人才240人次以上；销售各种化肥10万多吨；开展党建活动14次。为持续抓好供销系统疫情防控工作，2022年积极组织力量参与疫情防控工作，抽调1名到绿春强边固巩，抽调3名参与市级疫情防控工作。

质量指标8个：为持续抓好供销系统疫情防控工作，2022年积极组织力量参与疫情防控工作，抽调1名到绿春强边固巩，抽调3名参与市级疫情防控工作；乡镇基层供销合作社覆盖率达到70%；农民专业合作社农户入社率达到26%；村社共建农民专业合作社达到10个；巩固供销社党总支达标创建工作完成率100%；安全事故发生率为零；供销系统信访处理率100%；项目建设验收合格率100%。

时效指标1个：各项中心工作按时完成率达100%。

成本指标1个：“三公经费”控制率达68%。

2.效益指标3个完成情况

社会效益指标3个：“三农”服务能力有所提高；推进供销社综合改革工作和农村现代流通服务体系建设效果显著；带动农村就业人数110人左右。

3.满意度指标2个完成情况。社会公众或服务对象满意度：农户和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

农户满意度：服务农户满意度达100%。

内部职工满意度：内部职工满意度达100%。

（二）项目绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况：我单位2022年初没有市级预算项目，红河州供销联社要年度内根据目标任务完成情况，配套相应的补助资金，项目已按州供销联社目标任务圆满完成。2022年，发展农民专业合作社任务数4个，完成6个，完成任务数的150 %；合作社推广供销社标识任务数1个，完成1个，完成任务数的100%；“三位一体”综合试点单位目标任务1个，完成2个，完成任务数的200%；创建农村综合服务社星级社任务数4个，完成4个，完成任务数的100 %；新增土地全托管面积任务数1000亩，完成1000亩，完成任务数的100%；新增社会化服务土地面积任务数6000亩，完成6040亩，完成任务数的100.7%；建设庄稼医院任务数1个，完成1个，完成任务数的100%；改造提升乡镇基层社1个，完成1个，完成任务数的100%；新增基层社农民社员任务数350人，完成352人，完成任务数的100.57%。新建电商基地（农产品基地）任务数1 个，完成1个，完成任务数的100%。建设废旧物资回收网点任务数2 个，完成2个，完成任务数的100%；培训乡村流通人才任务数100人，完成106人，完成任务数的106%。截至目前，合作社共获得国家、省、州、市“示范社”荣誉称号62个。

2022年，销售总额目标任务数198000万元，完成207199万元，完成任务数的104.6%；农副产品购进总额目标任务数100000万元，完成103847.01万元，完成任务数的104%；电子商务销售额目标任务数2900万元，完成3408万元，完成任务数的117.5%；有机肥销售量目标任务数11500吨，完成12314吨，完成任务数的107%；商品市场交易额目标任务数14000万元，完成14683万元，完成任务数的105%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

我单位2022年初没有市级预算项目，年度内根据目标任务完成情况，上级配套相应的专项资金，项目自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）整体支出绩效目标设立按照“改造自我、服务农民”的要求，围绕“五个好”的目标，进一步向为农、务农、姓农的服务方向转变，强化市供销联社的经济属性，加快实体性合作经济组织建设，积极创新供销社的体制和机制进行设计。预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。同时，随时跟踪管理、督促检查预算执行进程。预算执行完成后，依照批复确定的评价方式根据设定的绩效目标及时开展绩效自评，并将评价结果作为下年预算的主要依据。2022年，将所有预算支出绩效目标向在规定网站进行公开，接受公众监督。

（二）每年6月、9月分别将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

（三）对2022年度市供销联社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解市供销联社2022年部门整体资金的使用情况和取得的效果，为指导2023年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

六、存在问题及原因

一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是市供销联社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

七、整改措施及建议

始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题，进一步夯实乡镇基层供销合作社。一是全面提高对预算绩效管理工作的认识，完善重大政策、项目事前或到期专项资金政策的绩效评估工作。二是加强预算绩效管理宣传培训，充实部门绩效评价人员业务知识，提高业务能力。三是不断完善相关制度，持续推进绩效管理。

 联系人：赵立菊    联系电话：08733166407