开远市供销联社2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，形成本评价报告。

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：皮建春，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

　　2.机构设置及人员情况

　　市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　由于2023年5月机构改革减编3个，2023年末实有人员编制11人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员12人）。离退休人员24人，其中：离休0人，退休22人，另有遗属2人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　1.坚持政治统领，全面深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示批示紧密结合起来，同高质量完成全国总社和省社部署的重点任务紧密结合起来，切实做到在理论与实践中学习领会并贯彻落实党的二十大精神。

　　2.市级下达向上争取资金任务数19.05万元，完成20万元，完成105%。

　　3.真抓实干，在做好服务“三农”工作上取得新成效。坚持从“三农”工作大局出发，紧紧围绕省供销社“七大工程”和州委工作要求，坚定不移抓好服务“三农”工作。在指导农民合作社规范发展上有新成绩。开远市供销社围绕当地农业主导产业或优势特色产业，创新思路、规范引导、高效服务，大力领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社，专业合作社从无到有、从弱到强，呈现出了合作形式多样化、合作领域多元化、合作规模扩大化的发展态势，增强市场竞争力和带动能力，为我市农业产业化快速发展起到了较好的推动作用。

　　4.巩固拓展，在生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作上有新作为。按照《关于印发〈开远市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案〉的通知》（开供联发〔2022〕1号）在2022年试点基础上总结经验有序推进工作，积极构建新型农业经营主体与金融机构的桥梁纽带，支持供销供应链信用体系建设。

　　5.持续深入，在推进社有企业改革稳健壮大上有新突破。制定《开远市供销合作社联合社关于持续深化社有企业改革的实施办法》和《2023年度全市供销社有企业改革重点任务责任清单》，稳步推进社有企业改革发展工作，强化社有企业市场主体地位。

　　6.压实廉政责任，深入推进全面从严治党工作。开远市供销社以高度的政治自觉一以贯之推进全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。

　　7.多措并举，在落实安全生产工作责任制上有新进展。认真落实各项工作措施，做好安全生产隐患排查工作，上半年来实现全系统安全生产零事故、零案件发生。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示批示紧密结合起来，以服务“三农”为宗旨，积极探索供销合作社改革、发展、创新的新途径。二是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。做好企业保值增值，结合各企业实际对资产进行监管维护，保证了资产完整。提升企业效益，适当提高企业固定资产租赁承包价格。三是进一步夯实全市供销合作社系统基层基础，2023年度计划领办、创办农民专业合作社4个，申报农民专业合作社示范社1个，发展庄稼医院1个，改造提升基层社1个，建设村级供销合作社1个，合作社推广供销社标识完成1个；建设1个农村电商服务站，建设农产品电商基地1个，人才培训100人次，其中：组织培训电商人才20人次、乡村流通人才培训80人次。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，成立了开远市供销社预算绩效管理领导小组，印发了本部门全面实施预算绩效评价管理暂行办法。建立了开远市供销社2023年度整体支出绩效目标指标体系。根据《开远市财政局关于印发2022年度开远市预算绩效管理考核办法的通知》文件要求，按照全面实施预算绩效管理的要求，成立预算绩效管理工作领导小组，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度。通过对标对表、整理资料，逐条自查后，我单位2023年整体支出绩效考核自查结果得分99.50分，项目支出绩效自查结果得分100分。掌握开远市供销社2023年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　我单位加大组织监督、群众监督和社会监督力度，建立起了行之有效的内部制约机制，把各项工作置于有效监督之下，从而在内控工作中构筑起一条坚实的防线。一方面狠抓制度的落实。为使各项制度真正落到实处，组织干部职工原原本本地学习各项规章制度。另一方面结合支部主题党日学习活动等形式，力求每个人都能掌握，明确制度标准规定,知道什么该做，什么不该做，违反制度会产生什么后果等等,从而提升对制度的认可度和遵循度，把制度理念渗透到日常的行为之中，提高执行制度的自觉性和主动性，切实把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位，确保每道程序之间互相制衡，实现权力运行的过程控制。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2023年年初预算安排情况

　　根据《开远市财政局关于对2023年度部门预算批复》2023年部门预算收入310.82万元，其中：基本支出310.82万元（包含工资福利收支291.78万元，商品和服务支出19.04万元）。

　　（二）2023年单位整体收支情况

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入320.83万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入320.83万元，其他收入0万元。本年总支出305.82万元，支付进度为95.32%。其中：项目实际收入10万元，支出10万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”费支出年初预算2900元，决算数2532.20元，其中：因公出国（境）费支出 0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2532.20元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2532.20元，2023年接待10批61人次。其中：

　　国内接待费支出2,532.20元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内供销系统业务交流、项目调研等公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（四）资金管理情况

　　市供销联社理事会、监事会领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求,并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我单位财政资金的安全,确保了我单位干部的安全。

　　在日常工作中，单位领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　绩效目标完成情况。市供销社2023年度，全面完成了各项工作，超额的完成了年初设定的2023年年初预算项目绩效目标和整体支出绩效目标。2023年重点工作办结率达100%。2023年设定绩效指标22条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标22条，实际完成率和完成及时率为100%以上，质量达标率为100%。部门履职过程中未发生廉政问题。

　　（1）产出指标完成情况16个

　　数量指标10个：领办、创办农民专业合作社完成6个，申报农民专业合作社示范社完成1个，建设庄稼医院1个，提升改造基层合作社完成1个，新建村级供销合作联合社1个，合作社推广供销社标识完成1个，培训各类乡村流通人才80人次以上、培训电商人才20人次，发展农村电商服务站完成2个，建设农产品电商基地完成1个。

　　质量指标4个：为持续深化供销社综合改革，全面深入学习贯彻党的二十大精神，巩固供销社党组和党总支规范化建设完成率100%；安全事故发生率为零；供销系统信访处理率100%；各项经济指标完成率超100%。

　　时效指标1个：各项中心工作按时完成率达100%。

　　成本指标1个：“三公”经费实际支出数2532.20元，年

　　初预算批复数2900元，控制率达81%。

　　2.效益指标4个完成情况

　　经济效益指标2个：农资销售量计划达10万吨，实际完成12.99万吨，完成率130%；农产品电子商务销售额计划达3000万元，实际完成3209万元，完成率107%。

　　社会效益指标2个：“三农”服务能力有所提高；推进供销社综合改革工作和农村现代流通服务体系建设效果显著；带动农村就业人数100多人，人均年增收达1000元以上。

　　3.满意度指标2个完成情况。社会公众或服务对象满意度：农户和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

　　农户满意度：服务农户满意度达100%。

　　内部职工满意度：内部职工满意度达100%。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1绩效目标完成情况

　　2023年工作经费补助资金9.99万元。2023年10月19日开远市财政局（开财预字【2023】420号）安排供销社工作经费补助10万元，实际支出9.99万元，其中：用于设备购置计划0.96万元，实际支出0.95元；其他商品和服务支出4万元，全部用于对服务能力强、示范带动作用大的农民专业合作社和农资经营网点、基层电子商务服务站点等进行补助；保障供销社日常运转办公、差旅费等公用经费支出5.04万元。

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。

　　2.项目2绩效目标完成情况

　　直属工委拨付“两新”组织15311党建经费160.8元。2023年11月份供销社党总支下属支部—开远市非公经济联合党支部购买书籍支出160.8元。

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　1.整体支出绩效目标设立按照“改造自我、服务农民”的要求，围绕“五个好”的目标，进一步向为农、务农、姓农的服务方向转变，强化供销社的经济属性，加快实体性合作经济组织建设，积极创新供销社的体制和机制进行设计。预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。同时，随时跟踪管理、督促检查预算执行进程。预算执行完成后，依照批复确定的评价方式根据设定的绩效目标及时开展绩效自评，并将评价结果作为下年预算的主要依据。2023年，将所有预算支出绩效目标向在规定网站进行公开，接受公众监督。

　　2.每年6月、9月分别将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

　　3.对2023年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2023年部门整体资金的使用情况和取得的效果，为指导2024年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　六、存在问题及原因

　　一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

　　七、整改措施及建议

　　始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题，进一步夯实乡镇基层供销合作社。一是全面提高对预算绩效管理工作的认识，完善重大政策、项目事前或到期专项资金政策的绩效评估工作。二是加强预算绩效管理宣传培训，充实部门绩效评价人员业务知识，提高业务能力。三是不断完善相关制度，持续推进绩效管理。